为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将市纪委监委2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

中共开远市纪律检查委员会、开远市监察委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能。中共开远市纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和州纪委的双重领导；开远市监察委是行使国家监察职能的专责机关，对市人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。主要职能是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。督促全市各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

2.机构设置及人员情况

中共开远市纪律检查委员会和开远市监察委员会合署办公有16个内设机构，15个派驻（出）机构、5个市委巡察机构。具体是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、信息技术保障室、纪检监察干部监督室16个职能部室；外设驻市委办、驻市政府办、驻市委组织部、驻市委宣传部、驻市委统战部、驻市财政局、市发展和改革局、驻市农业农村局、驻市住房和城乡建设局、驻市教育体育局、驻市卫生健康局、驻市公安局、驻市人民检察院、市人民法院14个派驻纪检监察组和1个派出机构（市委市直机关监察工委）。

2023年底，在职人员编制118人，其中：行政编制112人，工勤人员编制4人，事业编制2人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。遗属4人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.坚持以政治监督为主线，全面推动主体责任落地落实。一是坚持以政治建设为引领，把持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，常态化落实“第一议题”制度，依托理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等抓实理论学习，全年传达学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神64次，组织集中学习研讨63次，坚持不懈强化理论武装。二是突出政治机关属性，紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神全面开展监督检查，扎实开展政治监督“护航行动”，推进政治监督具体化、精准化、常态化。聚焦省委“3815”战略目标、州委“337”工作思路和市委十届四次全会的奋斗目标落实情况开展监督检查99次，督促问题整改192个，确保执行不偏向、不变通、不走样。三是紧盯“关键少数”，扎实开展“一把手”和领导班子监督“引领行动”，谈话提醒10批17人次，推动全面从严治党主体责任抓在日常、严在经常。四是制定市委巡察工作要点，统筹推进市委巡察工作，组织开展3轮巡察，巡察市属党组织12个，发现问题133个，移交问题线索5件10人。五是当好选人用人“质检员”，审核出具廉政意见906人次，开展干部履新任前廉政谈话68人次。

2.坚持以专项整治为切口，全面推动“清廉云南”建设开远实践走深走实。一是扎实开展以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，起底排查2018年以来重点领域重点环节背后“四风”问题线索168件，对全市70余个单位（部门）开展监督检查7轮次，发现涉嫌违反中央八项规定精神问题53个，查处并通报违反中央八项规定精神问题6件8人，常态化通报曝光党员、公职人员涉嫌违反社会治安管理体系问题25期30人。二是深入开展“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”，通报曝光乡村振兴领域不正之风和腐败问题5件6人；开展医疗服务领域乱象专项整治，问责领导干部2人、党纪处分4人；制定《开远市优化营商环境“三色督办单”督办工作机制（试行）》，深入开展优化营商环境“暖心行动”。三是充分发挥领导小组办公室统筹协调作用，召开联席会议3次，定期调度“清廉云南”建设开远实践工作推进情况。加强对“清廉云南”建设开远实践“十个专项行动”推进情况的监督检查，开展专项监督检查59次，发现问题172个，发出工作提示8份，推动问题整改163个，保障“清廉云南”建设开远实践有序推进。

3.坚持以“三不腐”一体推进为目标，多维度做好案件查办“通篇文章”。一是认真落实信访举报包保、接访制度，受理业务内信访举报139件，办结121件。二是强化审查调查工作，处置问题线索163件，立案111件，给予党纪政务处分91人，采取留置措施5人，移送司法机关6件6人，释放了全面从严、一严到底的强烈信号。三是切实发挥查办案件治本功能，发出纪检监察建议11份，召开警示教育大会40场次，结合案例自编自导自演反腐情景剧在全市范围内开展巡演，切实提高查办一案、警示一片、治理一域的效果。四是运用“四种形态”处理163人次，其中第一种形态82人次，认真落实“三个区分开来”，为3名干部澄清正名，严管厚爱同步推进，持续营造干事创业的良好氛围。

4.坚持以教育整顿为抓手，打造敢于善于斗争的纪检监察干部队伍。坚持严标准推进、实举措落实，确保纪检监察干部队伍教育整顿工作稳步开展。一是组织开展警示教育、观看违纪违法典型案例通报、参观廉政教育基地11次，廉政教育报告10次，将严的要求传导到每一名纪检监察干部。邀请干部家属参加“家庭助廉活动”，举办“廉政座谈会”，签订“家庭助廉倡议书”139份。二是坚持刀刃向内检视整治，主要领导、班子成员、部门负责人逐级开展谈心谈话3轮417人次，组织全体纪检监察干部对照《自我检视问题对照清单》“六个追问”及“十三小”“五官不正”“五过现象”方面，开展四轮自查自纠，查找问题1264条，并制定措施逐项整改。三是坚持边查边改边总结边提升，将“当下改”和“长久立”结合起来，找准管理、制度、监督上存在的漏洞，修订完善工作制度9项。四是强化干部能力素质培养，举办“业务大讲堂”10期，分批选调10名干部到省州纪委监委跟案代训，开展培训14期、培训1226人次。五是起底十八大以来纪检监察干部问题线索13件，办结13件，防治“灯下黑”问题，提高纪检监察队伍自身免疫力。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.聚焦首要政治任务，推进政治监督具体化、精准化、常态化。认真履行监督执纪问责、监督调查处置职责，准确把握党的二十大提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，聚焦新时代新征程党的使命任务，推进政治监督具体化、精准化、常态化，加强对党章贯彻执行情况的监督检查，保障党的路线方针政策和党中央重大决策部署全面贯彻落实。

2.优化整合监督力量，提升监督质效。进一步健全完善联动监督机制，推动优势互补，建立健全派驻机构、巡察机构、纪检监察室“三位一体”信息资源互通机制和划片监督机制，充分发挥合力监督作用。探索开展交叉、协作监督机制，进一步提升乡镇（街道）纪检监察工作水平。统筹力量全面抓好小微权力“监督一点通”平台推广运用各项工作落地见效。全面推进村（社区）集体“三资”提级监督工作，强化对小微权力的监督制约。

3.持续纠治“四风”，扎实推进作风建设。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续推进作风建设走深走实。畅通群众举报渠道，强化领导干部“四风”问题的监督。

4.一体推进“三不腐”，不断提升审查调查工作成效。紧盯不收敛不收手行为，紧盯教育、卫生等重点领域和关键岗位，加大腐败问题查处力度。加强日常管理监督，精准运用“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐。用好纪检监察建议有力武器，精准纠治案件背后隐藏的行业性、领域性问题。高度重视审查调查安全工作，进一步强化安全防范意识和应急处置能力。

5.强化队伍建设，不断提升纪检监察干部履职尽责能力。完善全员培训、因岗培训机制，扎实开展业务培训、安全保密培训，不断加强规范化、法治化、正规化建设。主动接受党内和社会各方面的监督，坚持刀刃向内，坚决防止和纠治“灯下黑”。

（四）单位预算绩效管理开展情况

开远市纪委市监委成立了由市委常委、市纪委书记、市监委主任为组长，市纪委副书记、市监委副主任为副组长的预算绩效管理领导小组。各机构组成成员服从安排、积极配合完成各项整体预算绩效管理的工作，围绕单位职责、年度工作计划、年度重点任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资金、资产和业务活动，让预算绩效管理工作扎实进行，取得实效。将部门内部事前绩效评估、绩效目标审核、运行监控等结果应用于申报预算、完善政策和改进管理。对绩效目标监控结果作为预算编制时确定绩效目标的依据，并按市财政局审核意见对绩效目标进行了完善修改。本年度市纪委整体支出绩效和项目支出绩效监控整体运行情况良好。

（五）单位内控制度建设情况

不断强化单位内控管理，制定了《预算管理制度》、《合同业务管理制度》、《财务管理制度》、《差旅费管理制度》、《合同管理制度》、《接待费管理制度》等，充分发挥制度建设的协同效应和各要素之间的有机互动效应，从而形成“合力”，大大提高单位内部管理水平及风险防范能力。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知》，2023年预算收入2,523.92万元，其中：基本支出2,454.92万元（包含工资福利收支2,079.28万元，商品和服务支出408.61万元，对个人和家庭的补助收支4.03万元）；项目支出安排预算为69万元，包括市委巡察工作经费项目40万元，查办案件项目10万元，乡镇（街道）纪检工作经费14万元，“党风廉政”电视栏目开办补助经费5万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入2,619.23万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入2,619.23万元，其他收入0万元。本年总支出2,619.23万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入172.24万元，支出172.24万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2023年“三公经费”预算合计39.4万元，实际支出总额为11.52万元，比年初预算数减少27.88万元，比上年决算减少6.09万元，其中：公务用车购置费为0万元；公务用车运行维护费为10.69万元，与上年决算数对比减少5.02万元；国内公务接待费为0.83万元，与年初预算数相比减少6.57万元，与上年决算数对比减少1.06万元。2023年，我单位公务用车保有量4辆、无因公出国（境）。

（四）资金管理情况

单位已建立财务管理制度，为单位资金管理提供制度保障。日常资金使用过程中，严格按照资金管理办法使用单位资金；同时不定期组织单位全体人员开展资金管理使用方面的培训，确保单位资金合规、高效进行使用，充分发挥资金使用效益。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2023年我单位整体绩效目标设定产出绩效指标14条，其中：数量指标5条，质量指标7条，时效指标1条，成本指标1条，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标14条，产出绩效指标完成率100%。

（2）效益指标完成情况

2023年我单位整体绩效目标设定效益指标4条，截至2023年12月31日，实际完成绩效指标4条，效益指标完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度92%。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况：巡察工作专项经费项目设定11条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标5条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，所设定的年度绩效目标全部完成。

2.项目2绩效目标完成情况：留置工作经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，所设定的年度绩效目标全部完成。

3.项目3绩效目标完成情况：查办案件经费项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标4条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，所设定的年度绩效目标全部完成。

4.项目4绩效目标完成情况：市纪委市监委留置工作经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，所设定的年度绩效目标全部完成。

5.项目5绩效目标完成情况：2022年补助县市纪委留置场所办案经费项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，所设定的年度绩效目标全部完成。

6.项目6绩效目标完成情况：2023年补助基层纪检监察机关办案经费项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，所设定的年度绩效目标全部完成。

7.项目7绩效目标完成情况：中央纪检监察转移支付及省级配套资金项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，所设定的年度绩效目标全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分97.58分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

开远市纪委市监委成立了由市委常委、市纪委书记、市监委主任为组长，市纪委副书记、市监委副主任为副组长的预算绩效管理领导小组。各机构组成成员服从安排、积极配合完成各项整体预算绩效管理的工作，围绕单位职责、年度工作计划、年度重点任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资金、资产和业务活动，让预算绩效管理工作扎实进行，取得实效。对部门整体支出实施绩效运行跟踪管理，对所有预算支出进行绩效运行跟踪监控管理，使预算绩效运行跟踪监控管理成为预算绩效管理的重要环节，在建立绩效运行跟踪监控下，及时掌握财政资金使用状况，提高运行质量、增强预算执行，提升单位绩效目标和绩效管理水平。

对绩效目标监控结果作为预算编制时确定绩效目标的依据，并按市财政局审核意见对绩效目标进行了完善修改。本年度市纪委整体支出绩效和项目支出绩效监控整体运行情况优。

六、存在问题及原因

一是财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化；二是对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确，方法措施不多。

七、整改措施及建议

(一）运用绩效评价成果，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，加强单位资金使用效益。

（二）严格按照规定程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算，后有支出”的原则，对所有预算支出进行绩效运行跟踪监控管理。

                            中共开远市纪律检查委员会

                               2024年4月8日