中共开远市委编办2021年度部门整体支出绩效

单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；负责全市事业单位法人登记、机关、群团统一社会信用代码赋码、机关事业单位中文域名注册等工作；负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

2.机构设置及人员情况

纳入中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室；2.下属事业单位：开远市机构编制委员会办公室电子政务中心。2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.统筹推进党委、人大、政府、政协机构改革，深入推进行政体制、事业单位、群团组织等各领域改革，优化机构设置和职能配置，深化转职能、转方式、转作风、提高效率效能，发挥改革整体效应，紧紧围绕省委、省政府对红河发展提出的“四个更大贡献”和州委对开远市提出的“四个走在前列”要求，全力打造“生态城”“商留城”“健康城”，全面推进体制机制创新，促进各项改革有机衔接、协调联动，发挥改革整体效应，为开远高质量跨越发展提供有力的体制机制保障。

2.按照上级统一部署适时开展公益类事业单位改革；深化行政执法体制改革，推进相对集中行政处罚权、行政强制权改革，落实属地监管责任。统筹配置行政执法职能和执法资源，大幅减少执法队伍种类。全面改革创新行政执法体制，不断推进政府治理体系和治理能力现代化、推动政府监管方式转型升级，建立权责统一、权威高效的行政执法体制。全面推动执法重心下移、执法关口前移，加强事中事后监管，切实解决长期存在的职责同构、多层执法、多头执法、执法不公等问题。

3.推进系统内综合执法；加大乡镇（街道）综合执法改革力度，探索实行一支队伍管执法；全面清理规范临时人员和聘用人员，严禁使用辅助人员执法；推进跨部门、跨行业检验检测机构和职责整合。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.结合控编减编工作方案，紧紧围绕实现财政供养人员只减不增总要求，严格控制人员编制。加强市委组织部、市人社局等部门间协调联动机制，持续巩固控编减编成果，继续沿用控编减编工作措施，严格控制退休、外调、死亡等自然减员的空编使用，按要求在3—5年消化期内逐步解决超编问题。完善机构编制实名制系统数据信息月报制度，对各单位每月上报的人员信息增减变化情况进行数据录入，保证系统内人员信息实时更新。2.开展全市事业单位法人信息抽查工作，进一步加强对事业单位法人的监督管理，提升监管效能，规范执法行为，确保提高事业单位法人管理水平，按照中央、省、州机构编制部门关于每年开展事业单位法人公示信息抽查工作的通知要求，按照我市事业法人登记总数的3%进行摇号抽查。抽查方式为实地抽查或者书面审查，抽查人员为两人，全年共抽查1次。抽查完成后进行总结及公示，相关抽查情况公示在开远市人民政府门户网站。3.持续跟进生产经营事业单位改革工作。按规定做好核销经营类事业单位机构编制、注销事业单位法人工作，切实抓好改革方案的组织实施。（四）以推进机构职能优化协同高效为着力点，注重“抓规范、防风险、补短板、提质量、增效益”，健全完善党管机构编制制度体系，持续巩固深化机构改革成果，深化重要领域体制机制改革，统筹配置机构编制资源。

（四）部门预算绩效管理开展情况

已成立预算绩效管理工作领导小组，预算绩效管理工作领导小组日常工作由综合科具体负责，负责全部绩效评估工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《中共开远市委编办2021年预算批复》，2021年部门预算收入159.25万元，其中：基本支出154.25万元（包含工资福利收支147.1万元，商品和服务支出7.15万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为5万元，为编办工作经费项目5万元。

2.整体收支情况

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计188.73万元。其中：财政拨款收入186.03万元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00元；其他收入2.69万元，占总收入的1.43%。比2020年度收入合计156.68万元增加了32.04万元，增长20.45%。2021年度支出合计188.91万元。其中：基本支出174.53万元，占总支出的92.39%；项目支出14.38万元，占总支出的7.61%；。比2020年度支出合计157.73万元增加31.19万元，增长19.77%。

3.预算执行情况

2021年整体实际收入188.73万元，年初结转和结余0.88万元，支出188.91万元，预算执行率99.64%。预算为159.26万元，均超过年初预算，增加的主要原因是3月份调入1人，11月份调入4人，11月份退休1人，12月份调出1人，总体人数比上年多，相应的人员经费和工作经费增加。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年我单位绩效管理情况较好，达到了年初设定的各项指标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）绩效目标未完成原因分析

我办项目经费还存在缺口，2021年编办工作经费项目经费已追加3万元，但年底部分订阅党报党刊等未支付；编办搬迁经费追加10万元，由于到12月份才搬迁，在一定程度上影响资金列支进度。

三、绩效自评结论

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室已按照年初目标完成指标，根据评分标准自评分为95分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从目标设定、预算配置的情况来看，年度预算整体绩效目标、整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。与履职目标相匹配，编制依据是否充分。但日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出有缺口，扣减1分，自评分14分

（二）过程情况分析

从预算执行、预算绩效管理、资产管理情况分析，预算执行率、结转结余变动率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入支出合格性、管理制度健全性等指标按照评分标准相应得分，但无项目支出管理办法，不上报或上报资料质量较差，严重影响绩效评价方面、固定资产利用率存在问题，扣减3分，自评分17分。

（三）产出情况分析

在部门履职方面，已按照相关部门完成重点工作，按照工作计划完成特定目标职责，一定时期内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求，自评分34分。

（四）效果情况分析

在履职效益方面，未发生廉政问题等，全部达到全部预期指标，效益较为明显，未扣分，自评分30分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

2021年绩效管理组织协调不够，预算管理在编制和实施中还存在编制不细、项目预算执行准确性有待加强、分析手段和技术水平有待完善、项目资金不够用等问题，仍需进一步强化财务预算管理体制。

（二）改进的方向和具体措施

 一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

六、主要经验及做法

一是审视现状定目标。面对经济下行压力，经济持续疲弱的现状，将考核指标完成情况―一对照比较，并对考核的项目目标任务认真进行“回头望”，对各项指标完成情况进行自查、自评、自纠。通过横向对比、纵向分析，找准找实自身存在的问题和差距，对现状有了明确的定位。二是深剖原因加强措施。主动核实绩效考核指标进度，深入剖析任务指标落后和工作进度缓慢的原因，勇于揭短亮丑，查摆问题，进一步明确思路,分类施策。明确要求对已经超额或全面完成任务的指标，进一步挖掘潜力，保持优势;对达到进度要求的指标，再添措施，能超则超；对欠帐较大的指标，深入分析，对症下药，倒排时间，抢抓进度，力争实现赶超。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：中共开远市委编办2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：中共开远市委编办2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：中共开远市委编办

2022年5月17日