中共开远市委编办2021年度项目支出绩效

单位自评报告

一、基本情况

（一）工作经费项目

1.项目概况

市委编办负责开远市党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡镇（街道）机构改革方案；负责市级、乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡镇（街道）事业单位等，工作经费主要是用于保障单位运转，2021年年初预算数为5万元，追加3万元，年末财政收回1.5万元，实际收入为6.5万元；支出6.7万元（含上年结余资金0.2万元）；主要用于运转类列支的办公费、其他交通费用、办公设备购置、水费、邮电费、公务接待费等。

2.项目绩效目标

总体目标：统筹推进党委、人大、政府、政协机构改革，深入推进行政体制、事业单位、群团组织等各领域改革，优化机构设置和职能配置，深化转职能、转方式、转作风、提高效率效能，发挥改革整体效应，紧紧围绕省委、省政府对红河发展提出的“四个更大贡献”和州委对开远市提出的“四个走在前列”要求，全力打造“生态城”“商留城”“健康城”，全面推进体制机制创新，促进各项改革有机衔接、协调联动，发挥改革整体效应，为开远高质量跨越发展提供有力的体制机制保障。

阶段性目标：（一） 结合控编减编工作方案，紧紧围绕实现财政供养人员只减不增总要求，严格控制人员编制。加强市委组织部、市人社局等部门间协调联动机制，持续巩固控编减编成果，继续沿用控编减编工作措施，严格控制退休、外调、死亡等自然减员的空编使用，按要求在3—5年消化期内逐步解决超编问题。完善机构编制实名制系统数据信息月报制度，对各单位每月上报的人员信息增减变化情况进行数据录入，保证系统内人员信息实时更新。（二）开展全市事业单位法人信息抽查工作，进一步加强对事业单位法人的监督管理，提升监管效能，规范执法行为，确保提高事业单位法人管理水平，按照中央、省、州机构编制部门关于每年开展事业单位法人公示信息抽查工作的通知要求，将从“云南省事业单位随机抽查摇号系统”中按照我市事业法人登记总数的3%进行摇号抽查。抽查方式为实地抽查或者书面审查，抽查人员为两人，全年共抽查2次。抽查完成后进行总结及公示，相关抽查情况公示在开远市人民政府门户网站。（三）持续跟进生产经营事业单位改革工作。按规定做好核销经营类事业单位机构编制、注销事业单位法人工作，切实抓好改革方案的组织实施。

（四）以推进机构职能优化协同高效为着力点，注重“抓规范、防风险、补短板、提质量、增效益”，健全完善党管机构编制制度体系，持续巩固深化机构改革成果，深化重要领域体制机制改革，统筹配置机构编制资源。

（二）办公室搬迁经费项目

1.项目概况

因我单位办公地点调整，我办实名制信息系统涉密机房需重建而申请的经费，办公室搬迁经费中主要为实名制机房改造，包括室内改造、供电布线、设备间建设三大类；部分办公设备和家具采购和搬迁劳务费等。年初预算0元，追加的项目经费10万元，年末财政收回2.3万元，实际收入为7.7万元，支出7.7万元，结余0元。

2.项目绩效目标

总体目标：根据年初预算，办公室搬迁经费10万元，主要为实名制机房改造，包括室内改造、供电布线、设备间建设三大类；部分办公设备和家具采购和搬迁劳务费等。此经费为一次性项目，总体目标和阶段性目标一致。

（三）项目组织管理情况

我办已成立预算绩效管理工作领导小组，预算绩效管理工作领导小组日常工作由综合科组织实施，全面负责绩效项目的相关事宜，参照财政局下发制度、文件要求执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

了解市委编办项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目2个，其中：市级财政支出项目2个。

3.绩效评价范围

本次绩效评价涉及项目2个，其中：一般公共预算支出项目2个。

（二）绩效评价工作过程

为使绩效再评价工作顺利开展，由市委编办综合科室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

三、评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

部门开展绩效自评项目数量2个，评价结果为 “优”1个、 “良”2个。

（二）绩效目标实现情况

1.工作经费项目绩效目标的实际实现情况

基本实现单位的基本运转。

2.办公室搬迁经费项目绩效目标的实际实现情况

完成实名制机房改造，包括室内改造、供电布线、设备间建设三大类；部分办公设备和家具采购的采购。

四、主要经验及做法

一是审视现状定目标。面对经济下行压力，经济持续疲弱的现状，将考核指标完成情况―一对照比较，并对考核的项目任务认真进行“回头望”，对各项指标完成情况进行自查、自评、自纠。通过横向对比、纵向分析，找准找实自身存在的问题和差距，对现状有了明确的定位。二是深剖原因加强措施。主动核实绩效考核指标进度，深入剖析任务指标落后和工作进度缓慢的原因，勇于揭短亮丑，查摆问题，进一步明确思路,分类施策。明确要求对已经超额或全面完成任务的指标，进一步挖掘潜力，保持优势;对达到进度要求的指标，再添措施，能超则超；对欠帐较大的指标，深入分析，对症下药，倒排时间，抢抓进度，力争实现赶超。

五、存在的问题及原因分析

2021年绩效管理组织协调不够，预算管理在编制和实施中还存在编制不细、项目预算执行准确性有待加强、分析手段和技术水平有待完善、项目资金不够用等问题，仍需进一步强化财务预算管理体制。

六、有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

（二）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：中共开远市委编办2021年度项目支出绩效单位自评表

单位名称：中共开远市委编办

2022年5月17日