监督索引号53250200149701000

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室

2021年度部门决算

目录 

第一部分  中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；负责全市事业单位法人登记、机关、群团统一社会信用代码赋码、机关事业单位中文域名注册等工作；负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.务求扎实，常规工作有序推进。一是做好事业单位日常管理工作，二是夯实机构编制数据基础。2.保质保量，重点工作突出成果。一是开展事业单位调研，二是强化中央、省委巡视问题整改，三是规范领导职数管理。3.精准发力，亮点工作创新发展。一是稳步推进综合行政执法改革试点工作，二是盘活用好机关行政编制资源，完善我市行政编制动态调整机制。4.同发力，有效推进机构编制法制化。一是在贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》上推出新举措，二是严格执行机构编制报告制度，三是扎实开展全市机构编制核查工作，四是统筹做好机构编制法规制度、规范性文件和各类标准的立、改、废、释工作。5.培根基，强化机构编制干部队伍建设。一是强化业务知识培训，二是量化考核评价机制，三是加强党风廉政建设，四是开展文明单位创建活动。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室

2.下属事业单位：中共开远市委机构编制委员会办公室电子政务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制 10 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 4人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员1人。其中：离休 0 人，退休1人。 

实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计1,887,254.14元。其中：财政拨款收入1,860,347.22元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26,906.92元，占总收入的1.43%。比2020年度收入合计1,566,812.73元增加了320,441.41元，增长20.45%，增加的主要原因是3月份调入1人，11月份调入4人，11月份退休1人，12月份调出1人，总体人数比上年多，相应的人员经费和工作经费增加。

二、支出决算情况说明 

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计1,889,128.42元。其中：基本支出 1,745,281.96元，占总支出的92.39%；项目支出 143,846.46元，占总支出的 7.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。 比2020年度支出合计1,577,253.77元增加311,874.65元，增长19.77%，增加的主要原因为年末人数比上年多，工资津补贴等支出增加。

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,745,281.96元。与2020年度基本支出1,510,127.94增加235,154.02元，增长15.57%，增加的主要原因是年底比年前的人数增加3人，相应的工资津补贴等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,619,672.23元，占基本支出的92.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,609.73元，占基本支出的7.20% 。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143,846.46元。与上年项目支出67,125.83元增加76,720.63元，增加的主要原因为今年相比上年，增加办公室搬迁经费项目和追加的运转经费，相应的项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1,862,480.09元，占本年支出合计98.59% 。与2020年度1,286,291.49元增加279,785.86元，增长21.75%。增长的主要原因为人员的增加导致相应的工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出1,500,164.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目经费支出，主要包括主要用于工资、津贴补贴、办公费、差旅费、其他交通费用等办公日常开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出139,054.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%，主要用人员社保费用及职业年金的支出。

9.卫生健康（类）支出118,355.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，主要用于单位职工医保费支出。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出104,905.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%，主要用于单位职工缴纳的住房公积金。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为 2,108.00元，完成预算的42.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,108.00元，完成预算的 42.16 %，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严控三公经费节支，减少公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加1,380.00元，增长189.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加1,380.00元，增长189.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为我单位今年为省级行政执法综合改造试点单位，大部分接待为上级来指导综合行政执法改革工作，接待费超上年数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,108.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,108.00元。其中：国内接待费支出2,108.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我单位指导综合行政执法工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出98,961.40元，与2020年度104,714.60元减少5,753.20元，降低5.49%，降低的主要原因为今年严控差旅费支出。机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费等支出。 

二、 国有资产占用情况 

截至 2021年12月31日，中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室资产总额 128,030.74 元，其中，流动资产20,783.13元，固定资产107,247.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，与上年相比，本年资产总额减少9,622.66元，其中固定资产减少8,613.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额23,280元，其中：政府采购货物支出23,280元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明 

无 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

1. 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3. 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6. 公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

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