监督索引号53250200149700000

　　中共开远市委机构编制委员会办公室2023年预算编制说明

　　中共开远市委机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 中共开远市委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共开远市委机构编制委员会办公室2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　基本职能及主要工作内容有：拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；负责党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；负责全市事业单位法人登记、机关、群团统一社会信用代码赋码、机关事业单位中文域名注册等工作；负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、政策法规和监督检查科、机关事业和登记管理科，所属事业单位1个，为中共开远市委机构编制委员会办公室电子政务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.把握政策红线，做好机构编制的严肃统管。

　　一是认真贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》，聚焦业务主题，加大机构编制工作宣传和研究。二是强化严审细核，确保超编问题有力整改。三是健全机构编制核查长效机制，着力加强机构编制监督检查约束力。

　　2.突出协调高效，加强机构编制科学统筹。

　　一是做好有关体制改革工作。二是开展常态化机构编制执行情况调研评估。三是多措并举做好编制资源挖潜创新，规范机构设置和领导职数管理。四是持续做好实名制系统数据更新维护。

　　3.提升能力作风建设，加强机构编制队伍建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14名，其中：行政编制10名，工勤人员编制0名，事业编制4名。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务收入2,557,691.84元，其中：一般公共预算2,557,691.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年部门财务收入1,962,083.34元对比增加595,608.50元，增长30.36%，主要原因为总体人数比上年多，工资调整等导致工资福利支出方面增加，相应的收入比去年多。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2,557,691.84元，其中：本年收入2,557,691.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,557,691.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年部门财政拨款收入1,962,083.34元对比增加595,608.50元，增长30.36%，主要原因是总体人数比上年多，工资调整等导致工资福利支出方面增加，相应的收入比去年多。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算支出2,557,691.84元。财政拨款安排支出2,557,691.84元，其中：基本支出2,477,691.84元，与上年1,862,083.34元多615,608.50元，增长33.06%，主要原因是总体人数比上年多，工资调整等导致工资福利支出方面增加，相应的支出比去年多；项目支出80,000.00元，与上年100,000.00元减少20,000.00元，减少20.00%，主要为今年财政压缩项目经费，市委编办工作经费由原来的50,000.00元减少到30,000.00元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1．2010301行政运行2023年预算数为1,882,081.09元，主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出；

　　2．2010302一般行政管理事务2023年预算数为80,000.00元，主要是用于保障部门工作经费、相关设备购置经费项目支出；

　　3．2080501行政单位离退休2023年预算数为600.00元，主要是用于单位开支的离退休公用经费；

　　4．2080505机关事业单位养老保险缴费支出2023年预算数为233,750.94元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

　　5．2101101行政单位医疗2023年预算数为83,559.30元，主要是用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

　　6．2101102事业单位医疗2023年预算数为31,068.82元，主要是用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

　　7．2101103公务员医疗补助2023年预算数为53,867.66元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支；

　　8．2101199 其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为4,382.83元，主要是用于单位失业保险等社保经费开支；

　　9．2210201住房公积金2023预算数为188,381.20元，主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出2,322,817.84元，其中：基本支出2,322,817.84元，主要包括：基本工资512,868.00元，津贴补贴589,546.08元，奖金469,738.96元，绩效工资153,238.00元，机关事业单位基本养老保险缴费233,750.94元，职工基本医疗保险缴费114,256.12元，公务员医疗补助缴费53,867.66元，其他社会保障缴费7,170.88元，住房公积金188,381.20元；项目支出0元。

　　2．302商品和服务支出195,102.00元，其中：基本支出154,502.00元，主要包括：培训费840.00元，公务接待费3,000.00元，工会经费51,062.00元，其他交通费用99,000.00元，其他商品和服务支出600.00元；项目支出40,600.00元，主要包括：劳务费5,000.00元，邮电费2,000.00元，办公费30,600.00元，差旅费3,000.00元。

　　3.303对个人和家庭的补助372.00元，其中：基本支出372.00元，主要包括：医疗费补助372.00元；项目支出0元。

　　4.310资本性支出39,400.00元，其中：基本支出0元；项目支出39,400.00元，主要包括：办公设备购置39,400.00元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12,860.00元，其中：政府采购货物预算12,860.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年相比一致。

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年相比一致。预计国内公务接待批次约为8次，共计接待约50人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　设备升级购置专项经费有三级指标，项目设立目标：保证市委编办办公设备适配可用，电子政务中心机房计算机和打印机等硬件和操作系统等软件与上级保持一致。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排125,508.20元，与上年98,961.40元对比增加26,546.80元，增长26.83%，主要原因为人员增加导致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室资产总额134,531.69元，其中，流动资产13,760.13元，固定资产120,771.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6,500.95元，其中固定资产增加13,523.95元，流动资产减少7,023.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　联系人： 龙飞 联系电话：0873-7135447

　　监督索引号53250200149700111