中共开远市委机构编制委员会办公室

2022年度部门整体和项目支出

绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中共开远市委编办2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室负责开远市党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡镇（街道）机构改革方案；负责市级、乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡镇（街道）事业单位等。

2.机构设置及人员情况

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2022年末实有人员编制14名。其中：行政编制10名（含行政工勤编制 0名），事业编制4名（含参公管理事业编制0名）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员 0 人），事业人员4人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员1人。其中：离休 0人，退休1人。 

实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0辆。 

（二）年度工作目标及重点工作任务

年度工作目标：市委编办深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，学习领会党的二十大精神，始终坚持稳中求进的工作总基调，围绕中心大局，聚焦推动改革、服务发展、改善民生等重点工作，切实控住管好盘活机构编制资源，持续推动新时代机构编制工作高质量发展。

工作重点：1.以党的政治建设为统领，始终把牢正确政治方向。深入贯彻党管机构编制原则，切实把党的二十大精神落实到机构编制工作的各方面、全过程。扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。围绕中心工作、重点工作，以增进民生福祉为导向，下沉一线夯实基层服务，以一线工作法提升工作质效。2.以服务发展大局为目标，推动决策部署落地落实。立足部门职责，结合工作实际。一是加强《中国共产党机构编制工作条例》及配套机构编制法规制度的学习。二是优化机构编制资源配置，提升使用效益。三是严格机构编制系统管理，实现“准、实、效”用编。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.以党建工作为引领，助推机构编制工作再上新台阶。2.坚持服务中心大局，科学统筹调配编制资源，规范机构编制审批程序，增强各部门懂编制、用编制的自觉性。3.继续做好全市机关事业单位改革相关事宜，严格依法行政，事业单位登记管理工作有条不紊。

（四）单位预算绩效管理开展情况

一是高度重视，加强组织领导；二是科学编制绩效指标体系，促进绩效评价工作；三是全范围覆盖开展绩效评估；四是扎实开展绩效评价，强化结果应用。

（五）单位内控制度建设情况

通过梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略等措施，已经建立符合实际情况的内部控制体系，对事前、事中、事后进行全程控制，确保全体干部职工遵守有关法律法规，增强法制观念和道德意识。严格规定不得出现擅自扩大开支范围，提高开支标准，挤占、挪用、截留资金等现象；不得出现滥发奖金、津贴、加班费、福利或实物，以及挪用公款公物；套取现金；转移、分散、隐瞒和私分公共财物、动用公款、公物请客送礼、铺张浪费等违反财经纪律的行为；不得私设小金库等。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据开远市财政局《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2022〕1号）文件，市委编办2022年部门预算收入196.21万元，其中：基本支出186.21万元（包含工资福利收支174.51万元，商品和服务支出11.7万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为10万元，包括市委编办工作经费项目5万元，设备升级购置专项经费项目5万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入254.50万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入254.50万元，其他收入0万元。本年总支出254.50万元，支付进度为100.00%。其中：项目实际收入17.09万元，支出17.09万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为616.00元，比上年少1,492.00元，完成预算的12.32%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；

公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；

公务接待费支出决算为616.00元（其中财政拨款数为456.00元），比去年2,108.00元减少1,492.00元，减少70.78%，完成预算的12.32%；减少的原因：严控三公经费节支，减少公务接待费支出。年内共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。

（四）资金管理情况

严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经办人、证明人、分管财务领导、主要领导签字审批后报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，科学合理地编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年部门整体支出设定12条产出指标，其中：数量指标4条、质量指标4条、时效指标3条、成本指标1条，截至2022年12月31日，已完成12条。实际完成率、完成及时率、随机抽查率、变更及时率、三公经费控制率等指标都超过了年度指标值。

（2）效益指标完成情况

2022年部门整体支出设定3条效益指标，其中社会效益指标2条、推进机构改革工作，促进事业单位管理，规范各单位机构编制管理、推进政府转变职能；可持续性影响指标1条，提高工作效率，服务社会发展。截至2022年12月31日，已完成3条。 

（3）满意度指标完成情况

2022年部门整体支出设定3条满意度指标，管辖范围内机关及事业单位、人民群众满意度等都要达到了预期，截至2022年12月31日，已完成3条。 

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1“市委编办工作经费”绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，7个二级指标，12个三级指标，其中数量指标2条、质量指标3条、时效指标3条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。能够完成项目年度目标：保障单位的基本运行。截至2022年12月31日，已全部完成预期绩效目标。

2.项目2“设备升级购置专项经费”绩效目标完成情况

该项目绩效目标共设置3个一级指标，7个二级指标，12个三级指标。其中数量指标5条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。能够完成项目年度目标：基本能完成单位的部分设备升级购置。截至2022年12月31日，已全部11个绩效目标，未完成1个，原因为因网络适配原因部分固定资产未采购。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分94.5分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）设定项目绩效目标。按照单位“三定”方案确定的职责，结合单位的“中长期规划”，制定可细化分解，可量化的具体工作任务、数量指标和质量指标和资金需求方案。（二）根据经批复的年初预算资金，相关牵头科室开展项目的组织和实施工作。（三）各科室配合完成项目目标的数据采集汇总，并进一步核查财务数据，确保各项财务支出的真实性和相关费用支出的完整性，通过汇总、核实、填报绩效目标完成情况，进一步了解各项项目工作开展情况，结合资金支出情况和效果，分析单位履职和内部管理与绩效目标有无偏离。

六、存在问题及原因

中共开远市委编办2022年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标。但预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖，绩效目标设置出现漏项、过时项，预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。 

七、整改措施及建议

（一）强化绩效目标管理。制定绩效目标管理时应结合经济社会发展规划、部门职能及中长期规划以及年度绩效目标编制可考核的量化和细化绩效指标；成立绩效评价工作小组，每年对制定的绩效目标进行评价，重点评价绩效目标与部门职能的相关性、绩效目标设置的科学性、实现绩效目标所采取措施的可行性、所需资金的合理性，并将绩效目标作为项目遴选排序、安排资金预算的重要依据。

（二）加强绩效过程管理。要完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果。

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