监督索引号53250200149801000

　　目录

　　第一部分 中国共产党开远市委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党开远市委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　市委政法委和社会性治安综合治理委员会合署办公，其主要职能是：

　　1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全市政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　2、领导、管理、监督、协调政法各部门。领导研究新时期政法工作新特点，新情况，统筹全市政法工作。

　　3、打击、防范、教育、管理、平安建设等工作。统筹全市社会治安综合治理、维护社会稳定、打击防范邪教、创建全市平安建设等工作。

　　4、领导管理全市依法治市工作

　　5、管理宣传见义勇为，弘扬社会正气，倡导和奖励全市见义勇为工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、紧紧围绕新时期政法工作的特点，努力维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

　　2、加强社会治安防控体系。

　　3、提升群众安全感工作。

　　4、对严重精神障碍患者监护人的管理及以奖代补工作。

　　5、对综治中心及网格化、信息化建设

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党开远市委员会政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1 个：中国共产党开远市委员会政法委员会，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位 0个。本单位内设机构设置情况为：办公室、政治处、维稳指导科、政治安全和反邪教协调科、综治督导和基层社会治理科、扫黑除恶斗争办公室，协管开远市见义勇为协会、铁路护路联防办公室、开远市法学会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党开远市委员会政法委员会部门2021年末实有人员编制 13人。其中：行政编制 12 人（含行政工勤编制1 人），事业编制1 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员 2人），事业人员 1.00 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 8人。其中：离休 0 人，退休 8 人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党开远市委员会政法委员会部门2021年度收入合计12,016,170.73元。其中：财政拨款收入12,016,170.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比增加了320,163.32元,增加了2.74%，主要原因分析:增加“雪亮工程”项目经费,减少扫黑除恶工作经费, 政法综治维稳保障经费由项目支出经费调整为基本支出经费。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党开远市委员会政法委员会部门2021年度支出合计13,225,939.82元。其中： 基本支出 8,825,379.82元 ，占总支出的 66.73%； 项目支出 4,400,560.00元 ，占总支出的 33.27%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加了1,626,596.82元，主要原因分析：增加“雪亮工程”项目经费300万元，用于支付设备材料款，司法救助经费5万元，用于支付司法救助保险费等。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党开远市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,825,379.82元。 与上年对比 增加了232,805.80元 ，主要原因分析：政法综治维稳保障经费由项目支出经费调整为基本支出经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,142,730.72元，占基本支出的92.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费682,649.10元，占基本支出的7.74% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障中国共产党开远市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,400,560.00元。 与上年对比增加了1,393,791.02元，增长率46.36%，主要原因分析：“雪亮工程”项目经费300万元，用于支付设备材料款，司法救助经费5万元，用于支付司法救助保险费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党开远市委员会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 13,225,939.82元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比1,626,596.82元，增长率14.02% ，主要 原因分析：增加“雪亮工程”项目经费,减少扫黑除恶工作经费, 政法综治维稳保障经费由项目支出经费调整为基本支出经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.一般公共服务（类）支出9,369,993.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.85%。 主要用于单位工作人员工资支出及单位日常公用经费保障支出等；

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出3,053,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.09%。 主要用于维护公共安全过程中产生的费用。

　　   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出340,040.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。 主要用于 单位退休人均公用经费及机关单位基本养老保险缴费支出。

　　   9.卫生健康（类）支出255,718.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。 主要用于单位在职以及退休人员单位承担的医疗保险费、大病保险费。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出206,408.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。 主要用于单位在职人员单位承担的住房公积金缴费支出。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党开远市委员会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为95,000元，支出决算为 10,780.00元，完成预算的 11.35 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为10,000.00元，完成预算的10.53%；公务接待费支出决算为780.00元，完成预算的 0.82 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实厉行节约等相关规定，规范公务接待活动，严控“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少 14,665.00元，下降 57.63%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3,065.00元，下降 23.46%；公务接待费支出决算减少11,600.00元，下降 93.70%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实厉行节约等相关规定，规范公务接待活动，严控“三公”经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元，占92.76%；公务接待费支出780.00元，占7.24%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 10,000.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 10,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于全市政法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 780.00元。其中：

　　国内接待费 支出 780.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于上级机关检查工作及友邻县市单位的学习考察 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党开远市委员会政法委员会部门2021年机关运行经费支出682,649.10元， 与上年对比增加了206,028.10元 ，主要原因分析:政法综治维稳保障经费由项目支出经费调整为基本支出经费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支 。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，中国共产党开远市委员会政法委员会部门资产总额 3,748,259.51 元 ，其中，流动资产 397,333.79 元 ， 固定资产 250,925.72 元 ， 对外投资及有价证券0 元 ， 在建工程 3,100,000 元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加1,339,659.28元，其中固定资产增加14,877.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 82,790元，其中：政府采购货物支出 72,790 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 10,000 元。授予中小企业合同金额 82,790元，占政府采购支出总额的100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.综治维稳：综治维稳工作是新时期政府的一项工作，目的是为了人民群众有一个和谐安宁的生活工作环境，它包括打黑扫黑、化解社会矛盾、反恐等工作。

　　2.依法治市：就是人民群众在党的领导下，依照宪法和法律规定，通过各种途径和形式管理国家事务，保证国家各项工作依法进行，逐步实现社会主义民主的制度化、法律化。

　　3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　4.基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的人员和公用经费支出。

　　5.“三公”经费：纳入财政管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费，公务用车购置及运行经费和公务接待经费。

　　联系电话： 7220226                   联系人：董文喜

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