一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1. 简述部门职能 

　　贯彻市委、市政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动；根据市委、市政府的要求，研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织协调推动社会治安综合治理工作；组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；指导各乡镇(街道)党(工)委、部门政法工作和社会治安综合治理维护稳定工作；完成市委交办的其他任务。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　市委政法委现有内设科室7个；办公室、综治督导和基层社会治理科（铁路护路联防办公室、开远市见义勇为协会）、市扫黑办、政治安全和反邪教协调科、维指导科、执法监督室（法学会）、政治处。按照开机改办发〔2019〕9号文件精神，市委政法委核定行政编制12人，实有在职在编人员14人（含2名工勤人员，事业人员1人）。 

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）紧紧围绕新时期政法工作的特点，努力维护社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。 

　　（2）加强社会治安防控体系。  

　　（3）提升群众安全感工作。 

　　（4）略。 

　　（5）对综治中心及网格化、信息化建设。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　2021年，市委政法委紧紧围绕市委中心工作，充分发挥职能作用，略。 

　　一是略。 

　　二是略。 

　　三是以创建平安开远为载体，推进“雪亮工程”和市、乡、村三级综治中心建设，开远市公共安全视频监控联网应用项目（“雪亮工程”）已于12月31日前完成终验。目前已建成1个市级综治中心，在7个乡镇（街道）综治中心配备视频会议系统，8个派出所配备视频监看系统；78个村级综治中心均挂牌成立，选取羊街乡荣盛村委会等7个村（社区）作为试点，已部署视频会议和视频监看系统，城乡社会治理科技化信息化水平明显提升。 

　　四是略。 

　　五是略。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　深入贯彻党的十九大精神及中央和省州政法工作会议，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，主动适应经济新常态、形势新变化、工作新要求，坚持以法治为引领、以深化改革为动力、以科技信息应用为支撑，推动平安开远、法治开远和过硬队伍建设再上新台阶，努力提升人民群众安全感、满意度和执法司法公信力，忠实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为推动开远实现跨越发展营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。为了实现上述的绩效目标，按照市财政局绩效管理的相关规定，专门设置了三个绩效考核指标，分别是：在全市社会治安综合治理维护社会稳定工作和依法治市工作考核的排名、全市群众安全感满意度、全市群众对执法工作满意度等三个绩效指标。       

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　我单位依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1. 预算批复情况 

　　2021年部门财务总收入 1,613.95万元，其中：一般公共预算1,613.95万元，其中：基本支出882.33万元，与上年对比减少34.33万元，主要原因是巡防队员工作津贴不再由政法委发放，经费有所减少；项目支出731.62万元，与上年对比增加569.25万元，主要原因与上年对比增加534.92万元，主要原因增加“雪亮工程”项目经费。 

　　2. 整体收支情况 

　　2021年本年收入1,201.62万元，财政拨款收入1,201.62万元，占本年收入的100%，与上年对比增加了32.02万元，上升了2.74%。2021年本年支出1,322.59万元，按资金来源分：财政拨款支出1,322.59万元，占本年支出100%，按支出性质分：基本支出882.54万元，占本年支出的66.73%，与上年对比增加了23.28万元，上升了2.71%，项目支出440.06万元，占本年支出的33.27%；与上年对比增加了139.38万元，上升了46.35%。 

　　3. 预算执行情况 

　　市委政法委2021年收入预算数为1,614.13万元，决算数为1,201.62万元，预决算差异率为-25.56%，差异原因为：（1） “雪亮工程”项目经费预算数为600万元，实际到位支出300万元，（2）巡防队员工资保险经费预算数为488.42万元，由于2020年经费有结余，今年实际拨款支付364.17万元；基本支出预算数为882.51万元，决算数为882.54万元，预决算差异率为0.003%，增加原因为年底人员调动支出有增加；项目支出预算数为731.62万元，决算数为440.06万元，差异率为-39.85%，差异原因为“雪亮工程”项目经费预算数为600万元，实际到位支出300万元。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2021年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： 

　　本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。2、预算执行方面，预算资金按照规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。3、预算管理方面，我委制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到了有效控制。2021年部门整体支出设定25条绩效指标，完成24条，完成率达96%。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　2021年整体绩效目标基本得到实现，但资金在规定时间内下达率、资金支付及时率未达100%，原因为雪亮工程项目经费财政拨款不到位。 

　　三、绩效自评结论 

　　我委2021年部门整体支出绩效自评得分96.06分，评价等级为“优”。 

　　2021年整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；在职人员、“三公经费”支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，公共安全视频监控城区，有效维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，持续为建设更高水平的平安开远、法治开远提供强有力支持。项目预算完成率低，预算执行进度不及时，资金支付进度缓慢，未达到市财政11月30日前支付进度95%以上的目标。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　设有整体绩效目标，目标设定依据充分，符合客观实际，目标清晰、细化，可衡量, 本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点项目支出为429.99万元，年度预算安排的项目支出总额为731.62万元，由于雪亮工程项目资金不到位，导致不能完成预算安排的项目支出，扣1.24分，得分13.76分。 

　　（二）过程情况分析 

　　2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为39.5%，“三公”经费控制率为15.47%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。 

　　已制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，部门支出内控制度及相应措施，管理办法、制度、措施有得到有效执行。资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。已成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。资产保存完整、配置合理、账实相符，固定资产利用率达到98%。 

　　过程总分20分，得分18分，9月30日前预算执行支出进度为54.73%，未达到80%的进度不得分。 

　　（三）产出情况分析 

　　2021年重点工作办结率达到100%。2021年设定绩效指标25条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标24条，实际完成率和完成及时率为96%，质量达标率为100%。。 

　　（四）效果情况分析 

　　有效提升社会安全风险防控的能力和水平，保护人民群众生命安全，维护社会和谐稳定，群众满意度达到90%以上。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　一是虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善；二是由于预算绩效管理工作涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，相关人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　加强单位内部控制制度建设，完善相关内部管理制度，按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平，规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。 

　　六、主要经验及做法 

　　无。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件：1. 政法委2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　2. 政法委2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　中共开远市委员会政法委员会 

　　2022年6月26日