一、基本情况 

　　（一）社会治安综合治理经费项目 

　　1. 项目概况  

　　为加强社会治安综合治理，预防和惩治违法犯罪，维护社会治安秩序，维护国家和社会稳定，保护公民的合法权益，全面强化保安全、护稳定、促和谐的各项措施，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，为开远高质量跨越发展提供坚强的政法保障。 

　　依据《关于深化平安红河建设的决定》（红发〔2013〕40号）文件精神，健全完善综治工作经费正常增长机制，保障综治工作的有效开展。县市综治工作经费由人均2元增加到3元，并列入同级财政预算。随着社会经济的发展，为了更好地适应新形势新任务下社会治安综合治理工作的需要，分别从2013年起，按照开远市总人口数32万，将全市社会治安综合治理工作保障经费由原来的人均2元增加到3元，2013年、2014年市财政拨付社会治安综合治理经费96万元，2015年至2021年市财政拨付社会治安综合治理经费60万元。项目主要实施内容：一是抓实平安建设宣传，做到媒体宣传、社会宣传、内部宣传、专题宣传有机统一；二是强化队伍教育培训。提升能力素质，推动政法工作能力向正规化、专业化、规范化方向发展；三是完成综治维稳各项考核工作任务和指标；四是完成省级先进平安县市创建工作；五是做好维稳情报预警、重点人源稳控、劝返，突发涉访应急处置工作。 

　　2021年项目年初预算为60万元，全年支出为58.36万元，全年完成年初预算的97%。市委政法委始终扛起维护国家安全的政治责任，严格落实反邪教、反恐怖工作责任，把政治安全、反邪教、反恐防暴等工作纳入每季度舆情联席会议，强化情报搜集、研判、共享，牢牢掌握反邪教、反恐工作主动权。始终把维护社会稳定工作摆在重要突出位置，定期对当前全市突出信访问题及影响社会稳定矛盾纠纷进行专题研判，落实社会稳定风险评估机制，健全完善矛盾纠纷多元化解机制，立足开远实际发展创新“枫桥经验”，逐步健全完善“诉调对接”、“访调对接”等工作模式，强化源头预防和疏导化解，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，不断提升新形势下矛盾纠纷排查化解的能力和水平。 

　　2. 项目绩效目标 

　　2021年总体绩效目标：组织开展平安乡镇、平安社区、平安单位、平安企业、平安家庭等基层平安创建工作，开展平安校园、平安医院、平安林区、平安市场等行业系统平安细胞工程建设，以小平安构建大平安，在此基础上努力争创州级、省级、全国级先进平安县市。组织提升全市群众安全感满意度宣传工作，组织开展矛盾纠纷多元化解工作，以科技化、信息化为目标，提升市域社会治理能力。 

　　（二）社会治安综合保险经费项目 

　　1. 项目概况 

　　根据《云南省综治办关于开展社会治安综合保险工作的指导意见》（云综治办〔2018〕10号）精神，社会治安综合保险作为保险业参与平安建设的有效形式，是一项由政法综治部门与保险公司共同探索的基层治安防范和损失补偿相结合的新机制。通过推行社会治安综合保险，建立社会风险转移机制，完善社会保险救助体系，为人民群众治安灾害事故及时提供经济补偿。 

　　市委政法委主要承担社会治安综合保险工作。一是开展工作培训，提升各部门对社会治安综合保险认知程度；二是持续宣传发动，提升群众对社会治安综合保险知晓率；三是及时协调人保财险对社会治安综合保险所涉补偿项目进行受理、审核、发放补助。 

　　2021年项目年初预算为71.62万元，全年支出71.62万元，完成年初预算的100%。保险起止时间2021年6月30日零时起至2022年6月29日二十四时止。推行社会治安综合保险参与社会治安综合治理，建立社会风险转移机制，完善社会保险救助体系。有效减轻广大群众因刑事、治安案件和自然灾害发生导致的生命财产损失，发挥保险的救助功能，维护社会稳定。 

　　2. 项目绩效目标。 

　　总体目标是：加强宣传发动，确保因社会治安综合保险中所列十二项补助项目造成损失的群众能及时得到保险补助，减轻群众损失，体现党委政府的关爱。 

　　2021年度绩效目标：加大对各乡镇（街道）、公安等部门培训，加强对群众宣传发动，让更多的部门能及时申报涉及社会治安综合保险补偿事项，让更多的群众了解掌握和他们切身利益息息相关的全民保险，及时维护自身权益。 

　　（三）“雪亮工程”项目 

　　1. 项目概况 

　　根据《开远市人民政府办公室关于印发开远市2018—2020年公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）实施方案的通知》（开政办发〔2019〕41号）文件精神，开远市新建1025路公共安全视频监控设备，实现全市7个乡镇（街道）公共安全视频监控建设基本覆盖，项目预算3,199.00万元，分期五年支付，2020年至2024年每年给付639.80万元。 

　　市委政法委主要承担“雪亮工程”项目建设。一是牵头完成1025路公共安全视频监控建设；二是牵头完成市综治中心、市公安局指挥中心建设；三是牵头整合全市各类视频监控资源，逐步实现联网应用。 

　　2021年项目年初预算600万元，由于财政资金不到位，全年实际支出为300万元，完成年初预算的50%。雪亮工程已于2021年3月竣工验收，市公安局负责具体应用，承建单位云南能投信息产业有限公司负责运行维护。按照合同约定，项目建设经费分期5年支付（2020年—2024年）云南能投信息产业有限公司每年5月向建设单位市委政法委提出付款申请，市委政法委按照市财政拨付预算经费实际情况给予支付。 

　　2. 项目绩效目标 

　　项目总体目标：项目建成后，全市视频监控总量达1025路以上，城区监控布点大幅增加，基本覆盖各主要路段、重点部位、人员密集场所；乡镇集镇所在地及主要出入口监控实现基本覆盖。通过逐步整合社会监控资源，辅以视频图像侦查应用平台，大幅提升了公共安全预测预警、精准打击、整体防控的科技化、信息化水平，刑事案件大幅下降，社会治理效能明显提升。 

　　2021年绩效目标：进一步整合社会资源，加快“雪亮工程”联网应用，实现监控资源效能最大化，增强社会治理科技化水平。提升公安信息化技战法运用能力，进一步强化精准打击，全力压缩街面犯罪空间，提升群众安全感满意度。 

　　（四）上级补助项目情况 

　　1. 项目基本情况 

　　2021年度州政法委补助司法救助专项补助经费5万元，政法队伍教育整顿补助经费2万元。 

　　2. 项目绩效目标 

　　司法救助专项补助经费年度绩效目标：切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。 

　　政法队伍教育整顿补助经费年度绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要讲话和指示批示精神，认真落实中央、全省、全市政法工作会议部署要求，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真履行管党治警政治责任，大力开展教育整顿，突出抓好政治思想引领、纪律作风整顿、执法司法监督。履职效能提升，切实解决政法队伍教育、管理、监督等方面的突出问题；努力实现“一个确保、三个提升”目标。 

　　（五）项目组织管理情况 

　　1. 社会治安综合治理经费项目由市委常委、市委政法委书记任组长，副书记为成员的项目实施（建设）领导小组，负责项目的全面协调、推进、管理工作。项目领导小组下设项目实施组（由办公室、综治督导科、维稳指导科和政治安全和反邪教协调科组成），经费保障组（办公室组成），监督管理组（由综治督导科组成）。 

　　2. 综治保险经费项目及“雪亮工程”项目由杨剑宗任组长，王媛媛、陈东、董文喜为成员的项目实施（建设）领导小组，负责项目的全面协调、推进、管理工作。项目领导小组下设项目实施组（由陈东负责），经费保障组（由董文喜负责），监督管理组（由王媛媛负责）。 

　　3. 为加强项目资金的管理，合理、有效、规范使用项目资金，根据国家有关项目资金使用管理办法，结合本市、本部门实际制定项目资金部门管理办法：一是项目资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、严格监管原则。二是工作职责，单位部门负责组织实施完成专项资金项目的备案，申报及审批落实情况，负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导，负责组织完面专项资金的检查、验收和评估工作。三是项目实施主体负责专项资金项目的组织实施，负责按照请有关部门组织对项目进行评价和验收，负责配合接受有关上级部门的检查、验收和评价工作。财务负责专项资金收款账户的提供，负责根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位情况，负责设立专项资金的专用科目进行专项账单独立核算，负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算、负责配合审计机关对专项资金项目的竣工决算审计工作，负责配合有关单位接受主管部门的检查验收和评价工作。五是实施文件收到的项目专项资金要纳入本单位资金统一管控，以提高资金使用的整体效率。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　1. 绩效评价目的 

　　了解市委政法委项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　2. 绩效评价对象 

　　本次绩效评价涉及项目5个，其中：市级财政支出项目3个，上级补助经费2个。 

　　3. 绩效评价范围 

　　本次绩效评价涉及项目5个，其中：一般公共预算支出项目5个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。 

　　（二）绩效评价工作过程 

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由市委政法委经费保障组（办公室组成）牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。 

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。 

　　组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。 

　　三、评价情况及评价结论 

　　（一）绩效自评结论 

　　部门开展绩效自评项目数量5个，评价结果为“优”5个，“良”0个，“中”0个，差0个。 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　1. 社会治安综合治理经费绩效目标的实际实现情况 

　　社会治安综合治理经费支出设定10条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。 

　　截止2021年12月31日止，已完成项目年度目标：组织开展平安乡镇、平安社区、平安单位、平安企业、平安家庭等基层平安创建工作，开展平安校园、平安医院、平安林区、平安市场等行业系统平安细胞工程建设，以小平安构建大平安，在此基础上努力争创州级、省级、全国级先进平安县市。组织提升全市群众安全感满意度宣传工作，组织开展矛盾纠纷多元化解工作，以科技化、信息化为目标，提升市域社会治理能力。 

　　2. 社会治安综合保险绩效目标的实际实现情况 

　　开远市社会治安综合保险经费支出设定12条绩效指标，其中：质量指标4条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标3条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。 

　　截止2021年12月31日止，已完成项目年度目标：推行社会治安综合保险参与社会治安综合治理，建立社会风险转移机制，完善社会保险救助体系。有效减轻广大群众因刑事、治安案件和自然灾害发生导致的生命财产损失，发挥保险的救助功能，维护社会稳定。 

　　3. “雪亮工程”绩效目标的实际实现情况 

　　雪亮工程项目经费支出设定10条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。 

　　截止2021年12月31日止，已完成项目年度目标：在开远市城乡新建825路公共安全视频监控，提升改造市公安局指挥中心，逐步整合联网社会视频监控资源。 

　　4. 司法救助专项补助经费绩效目标的实际实现情况 

　　司法救助专项补助经费支出设定8条绩效指标，其中：质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。 

　　截止2021年12月31日止，已完成项目年度目标：切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。 

　　5. 政法队伍教育整顿补助经费绩效目标的实际实现情况 

　　政法队伍教育整顿补助经费支出设定10条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。 

　　截止2021年12月31日止，已完成项目年度目标：巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真履行管党治警政治责任，大力开展教育整顿，突出抓好政治思想引领、纪律作风整顿、执法司法监督；履职效能提升，切实解决政法队伍教育、管理、监督等方面的突出问题；努力实现“一个确保、三个提升”目标。 

　　四、主要经验及做法 

　　无。 

　　五、存在的问题及原因分析 

　　今年以来，市政法委预算整体绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。在实施动态监控中也发现了一些问题：1、由于各种原因，影响项目的如期进行。2、相关管理制度有待完备。 

　　六、有关建议 

　　（一）进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。 

　　（二）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项目工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。 

　　七、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件：开远市政法委2021年度项目支出绩效单位自评表 

　　中共开远市委政法委员会 

　　 2022年6月26日