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　　中国共产党开远市委员会政法委员会2023年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党开远市委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党开远市委员会政法委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国共产党开远市委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　党委政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。其主要职能是：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央以及上级党组织决定，加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，加强对政法工作的督查，支持和监督政法单位依法行使职权，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设等。

　　（二）机构设置情况

　　中共开远市政法委员会机关共设置10个内设机构，包括：办公室、政治处、维稳指导科、政治安全科、综治督导科、执法监督室、扫黑办，协管开远市见义勇为协会、铁路护路联防办公室、市法学会。

  所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　重点工作涉密(略)

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休10人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入17085274.55元，其中：一般公共预算17085274.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加了287054.18元，主要原因：1、“雪亮工程”项目经费增加2000000元，2、新增扫黑除恶专项费200000元、法学会专项资金10000元，3、新增事业人员两人，人员工资办公经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入17085274.55元，其中:本年收入17085274.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17085274.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加了287054.18元，主要原因：1、“雪亮工程”项目经费增加2000000元，2、新增扫黑除恶专项费200000元、法学会专项资金10000元，3、新增事业人员两人，人员工资办公经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出17085274.55元。财政拨款安排支出17085274.55元，其中：基本支出9559054.55元，与上年对比增加了660540.18元，主要原因：新增事业人员2人，人员经费支出增长；项目支出7526220元，与上年对比增加2210000元，主要原因：1、“雪亮工程”项目经费增加2000000元，2、新增扫黑除恶专项费200000元、法学会专项资金10000元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）8574328.62元，主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含：基本工资754464元、津贴补贴1090080元、奖金582672.04元、绩效工资114386元、其他社会保障缴费2009.98元、其他工资福利支出5221629.6元）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费127500元、邮电费8000元、培训费100000元、公务接待费30000元，劳务费127000元、专用材料费99000元、其他交通费147840元、工会经费39397元、其他商品和服务支出119350元、办公设备购置费11000元）。

　　2、2013102（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务）1526220元，主要用于统筹全市社会治安综合治理、维护社会稳定、打击防范邪教、创建全市平安建设等工作。

　　3、2049999（公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出）6000000元，主要用于在开远市城乡新建825路公共安全视频监控，提升改造市公安局指挥中心，逐步整合联网社会视频监控资源，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标，大幅提升社会治理和社会治安防控科技化、信息化水平。

　　4、2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休）5400元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

　　5、2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）319366.04元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　6、2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）76627.55元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

　　7、2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）161309.85元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　8、2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）22136.76元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　9、2101103（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）109697.09元，主要用于单位公务员医疗补助的经费开支。

　　10、2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5988.11元，主要用于单位工伤保险费缴纳支出。

　　11、2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出）284200.53元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、301工资福利支出8741219.55元，其中：基本支出8741219.55元，主要包括：基本工资754464元，绩效工资114386元，津贴补贴1090080元，奖金582672.04元，机关事业单位基本养老保险缴费319366.04元，职业年金缴费76627.55元，职工基本医疗保险缴费180098.61元，公务员医疗补助缴费109697.09元，其他社会保障缴费7998.09元，住房公积金284200.53元，其他工资福利支出5221629.60元；项目支出0元。

　　2、302商品和服务支出2329707元，其中：基本支出803487元，主要包括办公费127500元，邮电费8000元，培训费100000元，公务接待费30000元，专用材料费99000元，劳务费127000元，工会经费39397元，其他交通费用147840元，其他商品服务支出124750元；项目支出1526220元，主要包括办公费412000元，差旅费42000元，培训费20000元，维修（护）费130000元，劳务费80000元，公务用车运行维护费6000元，其他交通费用40000元，其他商品服务支出796220元。

　　3、303对个人和家庭的补助3348元，其中：基本支出3348元，主要包括：医疗补助3348元；项目支出0万元。

　　4、310资本性支出6011000元，其中：基本支出11000元；项目支出6000000元，主要包括办公设备购置11000元，信息网络软件购置更新6000000元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额11000元，其中：政府采购货物预算11000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共开远市委政法委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年减少15000元，下降27.27%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共开远市委政法委2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共开远市委政法委2023年公务接待费预算为30000元，较上年没有变动，国内公务接待批次为19次，共计接待375人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共开远市委政法委2023年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年减少15000元，下降60%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年减少15000元，下降60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是认真贯彻落实厉行节约等相关规定，减少费用支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

　　2023年中共开远市政法委整体支出预算总资金17085274.55元，其中：基本支出9559054.55元，项目支出7526220元。全部实行整体支出绩效目标管理。

　　2023年开远市政法委项目支出7526220元，其中：社会治安综合治理经费600000元，项目绩效目标是：组织开展平安乡镇、平安社区、平安单位、平安企业、平安家庭等基层平安创建工作，开展平安校园、平安医院、平安，林区、平安市场等行业系统平安细胞工程建设，以小平安构建大平安，在此基础上努力争创州级、省级、全国级先进平安县市。社会治安综合保险经费716220元，项目绩效目标是：推行社会治安综合保险参与社会治安综合治理，建立社会风险转移机制，完善社会保险救助体系。有效减轻广大群众因刑事、治安案件和自然灾害发生导致的生命财产损失，发挥保险的救助功能，维护社会稳定。雪亮工程”项目经费6000000元，项目绩效目标是：建设市（1个）、乡（7个）、村（78个）三级综治中心，在开远市城乡新建825路公共安全视频监控，提升改造市公安局指挥中心，逐步整合联网社会视频监控资源，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标，大幅提升社会治理和社会治安防控科技化、信息化水平。扫黑除恶斗争专项经费200000元，绩效目标是：持续巩固专项斗争成果，总结经验完善各项工作长效机制，努力实现长效常治目标任务。法学会专项资金10000元，绩效目标是：组织调查研究和学术研讨，对社会主义民主法治建设中的重大理论问题和实践问题，提出对策和建议；参与本地法治宣传，编辑、制发相关宣传材料；开展多形式法律服务，通过服务群众促进社会公平正义。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共开远市委政法委2023年机关运行经费安排803487元，与上年对比增加61071元，主要原因是：新增事业人员两人，人员办公经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共开远市委政法委资产总额8607642.24元，其中，流动资产269093.24元，固定资产1093549元，对外投资及有价证券0元，在建工程7245000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4108371.45元，其中固定资产增加91612元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　联系电话： 7220226                   联系人：董文喜