监督索引号53250200149801000

　　目录

　　第一部分  中国共产党开远市委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党开远市委员会政法委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　（二）贯彻落实中央、省委、州委、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安开远、法治开远建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

　　（三）了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

　　（四）加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

　　（五）组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向市委提出建议。

　　（六）掌握分析全市政法舆情动态，指导协调政法部门和有关单位做好依法办理、宣传报道和舆论引导等工作。

　　（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

　　（八）组织研究和统筹协调全市政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

　　（九）指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助市委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设。代管开远市法学会。

　　（十）完成州委政法委和市委交办的其他工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，全市政法机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大为工作主线，坚决贯彻落实党中央、省委、州委和市委决策部署，围绕市委、市政府中心工作，奋力担当作为，着力加强社会治安综合治理、推进严格公正司法、不断提升政法队伍素质、推进政法领域深化改革、巩固政法队伍教育整顿成果，为全市经济社会发展提供安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的社会环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中共开远市政法委员会机关共设置10个内设机构包括：办公室、政治处、维稳指导科、政治安全科、综治督导科、执法监督室、扫黑办，协管开远市见义勇为协会、铁路护路联防办公室、市法学会。

  所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党开远市委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党开远市委员会政法委员会2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10.00人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党开远市委员会政法委员会部门2022年度收入合计14,844,029.29元。其中：财政拨款收入14,844,029.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,827,858.56元，增长23.53%。其中：财政拨款收入增加2,827,858.56元，增长23.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：增加“雪亮工程”项目经费、二十大安保维稳经费及防范化解政法综治维稳领域重大风险经费等。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党开远市委员会政法委员会部门2022年度支出合计14,918,552.54元。其中：基本支出9,305,113.55元，占总支出的62.37%；项目支出5,613,438.99元，占总支出的37.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,692,612.72元，增长12.80%。其中：基本支出增加479,733.73元，增长5.44%；项目支出增加1,212,878.99元，增长27.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：增加“雪亮工程”项目经费支出、二十大安保维稳经费支出及防范化解政法综治维稳领域重大风险经费支出等。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党开远市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,305,113.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,812,229.18元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费492,884.37元，占基本支出的5.30％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党开远市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,613,438.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：综治维稳保障支出691,550.69元，主要用于统筹全市社会治安综合治理、维护社会稳定、打击防范邪教、创建全市平安建设等工作；二十大安保维稳工作支出189,448.30元，主要用于党的二十大召开期间的安保信访维稳工作，“雪亮工程”项目经费支出4,000,000元，用于支付承建公司云南能投信息产业有限公司建设费用；国家司法救助专项支出100,000元，主要用于司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党开远市委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,918,552.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,692,612.72元，增长12.80%，主要原因是增加“雪亮工程”项目经费支出、二十大安保维稳经费支出及防范化解政法综治维稳领域重大风险经费支出等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出9,914,230.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.46%。主要用于单位工作人员工资支出及单位日常公用经费保障支出等；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出4,016,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.92%。主要用于维护公共安全过程中产生的费用；

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出416,220.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于单位退休人均公用经费及机关单位基本养老保险缴费支出；

　　  9.卫生健康（类）支出258,308.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于单位在职以及退休人员单位承担的医疗保险费、大病保险费；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出313,573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于单位在职人员单位承担的住房公积金缴费支出。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000元，支出决算为10,258.99元，完成年初预算的18.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,922.99元，占总支出决算的57.73%；公务接待费支出决算4,336.00元，占总支出决算的42.27%，具体是国内接待费支出决算4,336.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党开远市委员会政法委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000元，支出决算为10,258.99元，完成年初预算的18.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,922.99元，完成年初预算的10.77%；公务接待费支出决算为4,336.00元，完成年初预算的7.88%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实厉行节约等相关规定，规范公务接待活动，严控“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少521.01元，下降4.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,077.01元，下降40.77%；公务接待费支出决算增加3,556.00元，增长455.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年上级机关工作组多次到开远检查综治维稳相关工作故接待费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市政法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级机关工作组到开远检查综治维稳相关工作期间发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党开远市委员会政法委员会部门2022年机关运行经费支出492,884.37元，减少189,764.73元，下降27.80%,主要原因是认真贯彻落实厉行节约等相关规定，严控日常公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党开远市委员会政法委员会部门资产总额8,607,642.24元，其中，流动资产269,093.24元，固定资产1,093,549元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,245,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,108,371.45元，其中固定资产增加91,612元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额80,100.00元，其中：政府采购货物支出80,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额80,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　综治维稳：综治维稳工作是新时期政府的一项工作，目的是为了人民群众有一个和谐安宁的生活工作环境，它包括打黑扫黑、化解社会矛盾、反恐等工作。

　　依法治市：就是人民群众在党的领导下，依照宪法和法律规定，通过各种途径和形式管理国家事务，保证国家各项工作依法进行，逐步实现社会主义民主的制度化、法律化。

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的人员和公用经费支出。

　　“三公”经费：纳入财政管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费，公务用车购置及运行经费和公务接待经费。

　　 联系电话： 7220226                   联系人：董文喜

　　监督索引号53250200149801111