一、单位基本情况

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　党委政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。其主要职能是：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央以及上级党组织决定，加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，加强对政法工作的督查，支持和监督政法单位依法行使职权，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设等。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　中共开远市政法委员会机关内设机构设置情况为：办公室、政治处、维稳指导科、政治安全科、综治督导科、执法监督室、扫黑办，协管开远市见义勇为协会、铁路护路联防办公室、市法学会。现有财政供养人员16人，其中：在职人员16人（公务员11人，机关工人2人，事业人员3人），2022年增加事业人员2人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　2022年开远市委政法委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行习近平法治思想，以为党的二十大胜利召开营造安全稳定的政治社会环境为主线，忠实履行职责使命，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，战胜一个个风险挑战，打赢一场场大仗硬仗，法治开远、平安开远建设迈向更高水平，为开远高质量跨越发展提供了坚强政法保障。2022年，全市综合考核市委政法委评为党群口部门优秀等次，意识形态责任制考核为优秀。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　根据部门职能职责，市委政法委部门整体绩效目标为：深入贯彻党的二十大精神及中央和省州政法工作会议，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，主动适应经济新常态、形势新变化、工作新要求，坚持以法治为引领、以深化改革为动力、以科技信息应用为支撑，推动平安开远、法治开远和过硬队伍建设再上新台阶，努力提升人民群众安全感、满意度和执法司法公信力，忠实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为推动开远实现跨越发展营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。为了实现上述的绩效目标，按照市财政局绩效管理的相关规定，专门设置了三个绩效考核指标，分别是：在全市社会治安综合治理维护社会稳定工作和依法治市工作考核的排名、全市群众安全感满意度、全市群众对执法工作满意度等三个绩效指标。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　我单位依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：一、组建领导小组，作为内控抓手，单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。二、构建内控机制，建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。三、建立本单位的风险评估机制，成立风险评估工作小组，根据实际情况，从单位层面和业务层面进行风险点的梳理，分析和评估风险点的影响，结合已有经验制定风险的应对措施。定期进行风险评估工作，随着单位情况的改变及时更新可能发生的风险点，建立健全各岗位责任制度，明确相关岗位人员的职责权限，提高全体人员的风险防范意识，实现工作合法合规。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《2022年预算批复》2022年部门预算收入1421.47万元，其中：基本支出889.85万元（包含工资福利收支815.33万元，商品和服务支出74.24万元，对个人和家庭的补助收支0.28万元）；项目支出安排预算为531.62万元，包括社会治安综合治理经费项目60万元，社会治安综合保险经费项目71.62万元，雪亮工程预算项目经费项目400万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入1500.65万元，其中：上年结转结余16.25万元，本年财政拨款收入1484.40万元，其他收入0万元。本年总支出1491.86万元，支付进度为99.41%。其中：项目实际收入561.34万元，支出561.34万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

   表1 项目收支明表

                                                                                                                                   单位：万元

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2022年“三公”经费支出预算数为5.50万元，支出决算数为1.03万元，完成年初预算的18.73%，与上年相比减少了0.05万元，下降了4.63%。公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，与上年相比减少了41%，占“三公”经费支出的57.28%；公务接待支出0.43万元，与上年相比增加了455.90%，占“三公”经费支出的41.75% 

　　（四）资金管理情况 

　　2022年货币资金26.65万元，对比上年减少了13万元，下降率为32.79%，下降的原因是2021年11-12月份医疗保险费因系统原因于2022年1月才支付；固定资产原值109.35万元，对比上年增加了9.16万元，上升率为9.14%，在建工程724.50万元，对比上年增加了414.50万元，上升率为133.71%，增长原因是购买复印机办公设备3.86万元，各业务科室购置电脑及办公桌椅等5.30万元，“雪亮工程”项目购买设备材料支出400万元，平安乡村建设视频监控设备材料支出14.50万元。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2022年部门整体支出产出指标设置为：数量指标9条、质量指标9条、时效指标2条、成本指标2条，已完成全部指标任务。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2022年部门整体支出效益指标设置为：社会效益2条，已完成全部指标任务。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2022年部门整体支出满意度指标设置为：服务对象满意度指标2条，已完成全部指标任务。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　截至2022年12月31日止，已完成整体目标：1、推动完善和落实保障政法干警依法履职、开展工作，对全市政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实，组织协调指导全市维护社会稳定工作；2、组织、协调社会管理综合治理工作，督促各项具体措施落实。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.社会治安综合治理经费绩效目标完成情况 

　　社会治安综合治理经费支出设定10条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。 

　　截至2022年12月31日止，基本完成项目年度目标：组织开展平安乡镇、平安社区、平安单位、平安企业、平安家庭等基层平安创建工作，开展平安校园、平安医院、平安林区、平安市场等行业系统平安细胞工程建设，以小平安构建大平安，在此基础上努力争创州级、省级、全国级先进平安县市。组织提升全市群众安全感满意度宣传工作，组织开展矛盾纠纷多元化解工作，以科技化、信息化为目标，提升市域社会治理能力。 

　　2.雪亮工程项目经费绩效目标完成情况 

　　雪亮工程项目经费支出设定10条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。 

　　截至2022年12月31日止，已完成项目年度目标：在开远市城乡新建825路公共安全视频监控，提升改造市公安局指挥中心，逐步整合联网社会视频监控资源。 

　　3.开远市社会治安综合保险经费绩效目标完成情况 

　　开远市社会治安综合保险经费支出设定12条绩效指标，其中：质量指标4条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标3条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。 

　　截至2022年12月31日止，已完成项目年度目标：推行社会治安综合保险参与社会治安综合治理，建立社会风险转移机制，完善社会保险救助体系。有效减轻广大群众因刑事、治安案件和自然灾害发生导致的生命财产损失，发挥保险的救助功能，维护社会稳定。 

　　4.政法队伍教育整顿工作专项经费绩效目标完成情况 

　　政法队伍教育整顿工作专项经费支出设定10条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。 

　　截至2022年12月31日止，已完成项目年度目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要讲话和指示批示精神，认真落实中央、全省、全市政法工作会议部署要求，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真履行管党治警政治责任，大力开展教育整顿，突出抓好政治思想引领、纪律作风整顿、执法司法监督。履职效能提升，切实解决政法队伍教育、管理、监督等方面的突出问题；努力实现“一个确保、三个提升”目标。 

　　5.综治维稳及扫黑除恶专项经费绩效目标完成情况 

　　综治维稳及扫黑除恶专项经费支出设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。 

　　截至2022年12月31日止，已完成项目年度目标：持续巩固专项斗争成果，总结经验完善各项工作长效机制，努力实现长效常治目标任务。 

　　6.国家司法救助专项经费绩效目标完成情况 

　　国家司法救助专项经费支出设定7条绩效指标，其中：质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。 

　　截至2022年12月31日止，已完成项目年度目标：切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。 

　　7.二十大安保维稳工作经费绩效目标完成情况 

　　二十大安保维稳工作经费支出设定7条绩效指标，其中：质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。 

　　截至2022年12月31日止，已完成项目年度目标：迎接党的二十大召开，做好党的二十大期间的安保信访维稳工作。 

　　8.防范化解政法综治维稳领域重大风险工作经费绩效目标完成情况 

　　防范化解政法综治维稳领域重大风险工作经费支出设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。 

　　截至2022年12月31日止，已完成项目年度目标：织开展平安乡镇、平安社区、平安单位、平安企业、平安家庭等基层平安创建工作，开展平安校园、平安医院、平安林区、平安市场等行业系统平安细胞工程建设，以小平安构建大平安，在此基础上努力争创州级、省级、全国级先进平安县市。组织提升全市群众安全感满意度宣传工作，组织开展矛盾纠纷多元化解工作，以科技化、信息化为目标，提升市域社会治理能力。做好维稳情报预警、重点人源稳控、劝返，突发涉访应急处置工作 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　社会治安综合治理经费绩效自评得分98.4分，评价等级为“优”。 

　　雪亮工程预算项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　社会治安综合保险经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　政法队伍教育整顿工作专项经费自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　    综治维稳及扫黑除恶专项经费自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　    国家司法救助专项费经费自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　二十大安保维稳工作经费自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　防范化解政法综治维稳领域重大风险工作经费自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　2022年整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；在职人员、“三公经费”支出控制较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，公共安全视频监控城区，有效维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，持续为建设更高水平的平安开远、法治开远提供强有力支持。 

　　六、存在问题及原因 

　　虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善；由于预算绩效管理工作涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，相关人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。 

　　七、整改措施及建议