为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将市委政法委2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）单位概况

　　1.职能职责

　　党委政法委员会是党委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。其主要职能是：贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央以及上级党组织决定，加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，加强对政法工作的督查，支持和监督政法单位依法行使职权，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设等。

　　2.机构设置及人员情况

　　市委政法委共设置5个内设机构和政治处，5个内设机构分别为办公室、维稳指导科、政治安全科、综治督导和基层社会治理科、执法监督室，代管市扫黑办、开远市见义勇为协会、铁路护路联防办公室、市法学会。现有财政供养人员18人，其中：在职人员18人（公务员11人，机关工人2人，事业人员5人），2023年增加事业人员2人。

　　（二）年度工作目标及重点工作任务

　　2023年，开远市委政法委在市委、市政府及州委政法委的正确领导下，主动谋划、忠诚履职，平安建设根基不断夯实、执法司法质效明显提升、服务保障大局坚定有力、工作体制机制更加健全，2023年我市群众安全感满意度、法治建设满意度、平安建设考核均排列全州13个县（市）第一位，政法工作走在全州前列。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　根据部门职能职责，市委政法委部门整体绩效目标为：深入贯彻党的二十大精神及中央和省州政法工作会议，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，主动适应经济新常态、形势新变化、工作新要求，坚持以法治为引领、以深化改革为动力、以科技信息应用为支撑，推动平安开远、法治开远和过硬队伍建设再上新台阶，努力提升人民群众安全感、满意度和执法司法公信力，忠实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为推动开远实现跨越发展营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。为了实现上述的绩效目标，按照市财政局绩效管理的相关规定，专门设置了三个绩效考核指标，分别是：在全市社会治安综合治理维护社会稳定工作和依法治市工作考核的排名、全市群众安全感满意度、全市群众对执法工作满意度等三个绩效指标。

　　（四）单位预算绩效管理开展情况

　　我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

　　（五）单位内控制度建设情况

　　我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：一是组建领导小组，作为内控抓手，单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。二是构建内控机制，建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。三是建立本单位的风险评估机制，成立风险评估工作小组，根据实际情况，从单位层面和业务层面进行风险点的梳理，分析和评估风险点的影响，结合已有经验制定风险的应对措施。定期进行风险评估工作，随着单位情况的改变及时更新可能发生的风险点，建立健全各岗位责任制度，明确相关岗位人员的职责权限，提高全体人员的风险防范意识，实现工作合法合规。

　　二、单位整体收支情况

　　（一）2023年年初预算安排情况

　　根据《2023年预算批复》2023年部门预算收入1,708.52万元，其中：基本支出955.91万元（包含工资福利收支874.12万元，商品和服务支出80.35万元，对个人和家庭的补助收支0.34万元，办公社保购置支出1.1万元）；项目支出安排预算为752.62万元，包括社会治安综合治理经费项目60.00万元，开远市社会治安综合保险经费项目71.62万元，扫黑除恶斗争专项经费项目20.00万元，雪亮工程项目经费600.00万元，法学会专项资金项目1.00万元。

　　（二）2023年单位整体收支情况

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入1,266.23万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1,266.23万元，其他收入0万元。本年总支出1,266.23万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入288.87万元，支出288.87万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

　　表1 项目收支明细表

                                                      　　单位：万元

　　说明：市域社会治理经费、综合治理（平安云南建设）专项经费为SM项目故未开展项目绩效自评，防范化解政法综治维稳领域重大风险工作经费为上年结余，2022年已对该项目开展过项目绩效自评工作。

　　（三）“三公经费”预决算情况

　　2023年“三公”经费支出年初预算数为3.60万元，全年预算数为2.03万元，全年支出决算数为1.46万元，完成年初预算的40.55%，与上年相比增加了0.44万元，上升了42.55%。公务用车购置及运行维护费支出0.60万元，与上年相比增加了0.58%，占“三公”经费支出的40.74%；公务接待支出0.87万元，与上年相比增加了99.88%，占“三公”经费支出的59.26%。

　　（四）资金管理情况

　　单位已建立财务管理办法，为单位资金管理提供制度保障。日常资金使用过程中，严格按照资金管理办法使用单位资金；同时不定期组织单位全体人员开展资金管理使用方面的培训，确保单位资金合规、高效进行使用，充分发挥资金使用效益。

　　三、绩效目标的完成情况

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况

　　1.绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况

　　2023年部门整体支出产出指标设置为：数量指标9条、质量指标8条、时效指标2条、成本指标1条，已完成全部指标任务。

　　（2）效益指标完成情况

　　2023年部门整体支出效益指标设置为：社会效益2条，已完成全部指标任务。

　　（3）满意度指标完成情况

　　2023年部门整体支出满意度指标设置为：服务对象满意度指标2条，已完成全部指标任务。

　　2.绩效目标未完成原因分析

　　截止2023年12月31日止，已完成整体目标：1、推动完善和落实保障政法干警依法履职、开展工作，对全市政法工作作出全面部署，并督促贯彻落实，组织协调指导全市维护社会稳定工作；2、组织、协调社会管理综合治理工作，督促各项具体措施落实。3、建设市（1个）、乡（7个）、村（78个）三级综治中心，在开远市城乡新建825路公共安全视频监控，提升改造市公安局指挥中心，逐步整合联网社会视频监控资源，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标，大幅提升社会治理和社会治安防控科技化、信息化水平。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　1.雪亮工程项目经费绩效目标完成情况

　　雪亮工程项目经费支出设定10条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。

　　截至2023年12月31日止，已完成项目年度目标：在开远市城乡新建825路公共安全视频监控，提升改造市公安局指挥中心，逐步整合联网社会视频监控资源。

　　2.社会治安综合治理经费绩效目标完成情况

　　社会治安综合治理经费支出设定10条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。

　　截至2023年12月31日止，基本完成项目年度目标：组织开展平安乡镇、平安社区、平安单位、平安企业、平安家庭等基层平安创建工作，开展平安校园、平安医院、平安林区、平安市场等行业系统平安细胞工程建设，以小平安构建大平安，在此基础上努力争创州级、省级、全国级先进平安县市。组织提升全市群众安全感满意度宣传工作，组织开展矛盾纠纷多元化解工作，以科技化、信息化为目标，提升市域社会治理能力。

　　3.开远市社会治安综合保险经费绩效目标完成情况

　　开远市社会治安综合保险经费支出设定12条绩效指标，其中：质量指标4条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标3条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。

　　截至2023年12月31日止，已完成项目年度目标：推行社会治安综合保险参与社会治安综合治理，建立社会风险转移机制，完善社会保险救助体系。有效减轻广大群众因刑事、治安案件和自然灾害发生导致的生命财产损失，发挥保险的救助功能，维护社会稳定。

　　4.扫黑除恶专项经费绩效目标完成情况

　　扫黑除恶专项经费支出设定12条绩效指标，其中：数量指标2条，质量指标4条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。

　　截至2023年12月31日止，已完成项目年度目标：深入推进扫黑除恶斗争，维护社会治安秩序，维护国家和社会稳定，保护公民的合法权益，不断提升人民群众的安全感和满意度，为建设新型工业生态宜居开远，奋力开启社会主义现代化建设新征程营造安全稳定的社会环境。

　　5.法学会专项经费绩效目标完成情况

　　法学会专项经费支出设定10条绩效指标，其中：数量指标2条，质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。

　　截至2023年12月31日止，已完成项目年度目标：紧紧围绕常态化疫情防控、维护政治安全、政法领域全面深化改革等政法维稳热点难点问题，进一步加强法学研究、法学交流、法治宣传、法律服务、法学法律人才培养等各项工作，为经济社会发展大局和政法中心工作提供理论支持和智力支撑。

　　6.国家司法救助经费绩效目标完成情况

　　国家司法救助经费支出设定7条绩效指标，其中：质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。

　　截至2023年12月31日止，已完成项目年度目标：切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。

　　7.普法强基补短板专项经费绩效目标完成情况

　　普法强基补短板专项经费支出设定12条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。

　　截至2023年12月31日止，已完成项目年度目标：通过为期一年“扫盲式”普法攻坚行动，实现对重点区域和重点人群开展法治宣传教育全覆盖，辐射带动全市形成浓厚法治氛围，基层社会治理基础进一步夯实，公民法治素养和依法维权意识显著增强，实现全市刑事发案率同比下降，社会治安秩序持续好转，信访总量和矛盾纠纷同比减少，恶性命案大幅下降，基层普法长效机制全面形成。

　　四、绩效自评结论

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分94.25分，评价等级为“优”。

　　雪亮工程项目经费绩效自评得分92.92分，评价等级为“优”。

　　开远市社会治安综合治理经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　开远市社会治安综合保险经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　扫黑除恶专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　法学会专项经费绩效自评得分100分，评价等级“优”。

　　国家司法救助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　普法强基补短板专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　五、主要经验及做法

　　2023年整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，公共安全视频监控城区，有效维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，持续为建设更高水平的平安开远、法治开远提供强有力支持。

　　六、存在问题及原因

　　虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善；由于预算绩效管理工作涉及面广、专业性强，加上缺乏系统的培训，相关人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

　　七、整改措施及建议

　　加强单位内部控制制度建设，完善相关内部管理制度，按市财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平，规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

　　中国共产党开远市委员会政法委员会

　　                                2024年4月9日