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　　中国共产主义青年团开远市委员会2022年预算公开目录

　　第一部分 中国共产主义青年团开远市委员会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产主义青年团开远市委员会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　 中国共产主义青年团开远市委员会

　　2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团开远市委是中共开远市委领导的群众团体，是开远市各级共青团组织的领导机关，其主要职责是：

　　一是领导全市共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全市共青团组织围绕开远市改革发展的大局开展工作，带领青年在开远市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　二是指导和帮助市青联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

　　三是负责研究指导全市共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全市共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订开远市青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　四是发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　五是调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市青年志愿者工作。

　　六是负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年法规的实施、监督等工作。

　　七是参与拟订有关开远市青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全市各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　八是协助市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作。

　　九是会同有关部门对全市青少年外事工作提供服务，贯彻执行青少年外事政策，参与做好与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　十是承担市委、市政府和共青团红河州委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　2019年5月10日，经市委机构编制委员会2019年第3次会议研究、九届市委第72次常委会会议审议通过《中国共产主义青年团开远市委员会机关机构改革实施方案》，共青团开远市委机关设下列3个内设机构：办公室、组织部和发展权益部。

　　（三）重点工作概述

　　1.始终坚持对青少年的政治引领。一是开展党史学习教育。在全团、全队开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育和“四史”教育，覆盖5.5万青少年群体，引导青少年坚定不移听党话、跟党走。二是广泛开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。开展“请党放心、强国有我”、“童心向党”等主题团队（队）日活动，学习宣传习近平总书记七一重要讲话精神，增进青少年爱党爱国情感。三是实施青年讲师团计划。扩充青年讲师团队伍，制定管理办法，组织培训2场、线下宣讲24场（次），制作青讲党史视频12期。四是抓好“思想引领工程”。举办青马培养工程2期130人；依托“团干部上讲台，当好思想宣传员”，讲好党团史、宣传党的十九届五中、六中全会精神等。五是抓好青少年领域意识形态工作。加强对青少年学生群体的思想政治教育，专题研究意识形态工作2次，开展分析研判4次。

　　2.着力夯实基层团组织基础。一是优化基层团干力量。完成7个乡镇（街道）团委、78个村（社）团总支和400个团支部换届任务，选优配强基层团干部队伍。二是推进基层团组织规范化建设。落实“三会两制一课”，开展评星定级和团员评议工作；做好团组织关系转接，年末“学社衔接”率98.6%；发展团员600名，其中推优入团186人。三是加强新时代团员先进性建设。推优入党68人；查找犯罪团员7人，按程序给予团内处分；做好党团队衔接，开展“红领巾争章”活动，市级表彰24个集体100名个人，获州级表彰12个集体15名个人。四是拓宽联系青年渠道。新建社会领域团组织27个；开展“青年之家”活动36场945人。四是支持数字共青团建设。完成红河州可视化系统录入任务18631项，完成率99.27%。

　　3.主动服务青少年成长发展。一是贯彻落实青年中长期发展规划。履行青年工作联席会议办公室职责，建立制度、完善规则、突出重点、细化责任，抓好各项工作落实。二是支持青年就业创业。“梦路”行动宣传动员8000人（次）青年外出务工；发放贷款142户2277.3万元，吸纳就业373人。三是稳步推进公益事业。“安踏体育课”公益项目新建篮球场（硅PU）2个、足球场（人造草坪）1个，拨付13.2万元购买体育器材和开展活动；“金秋圆梦”筹款22.9万资助45名家庭困难大学新生；7919名适龄儿童接受先心病筛查，15人免费实施手术；“微笑行动”帮助1名唇腭裂患儿手术。四是保护青少年合法权益。成立开远市青少年事务社会工作发展中心，开展涉案未成年人社会调查、心理咨询等服务工作；开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，畅通青年诉求机制。五是关心青年婚恋交友。举办“我的青春遇见你”青年联谊活动，为单身青年搭建交流平台。

　　4.始终围绕中心服务大局。一是助力全国文明城市创建。制定方案，规范建设标准，指导建立学雷锋志愿服务站186个；邀请省级专家为400余名志愿者开展培训；实施“银发冲浪”志愿服务项目，推进志愿服务项目化品牌化建设。二是投身疫情防控和爱国卫生七个专项行动。团市委派出1名90年青年到绿春强边固防，组织200余名志愿者到村（社）开展返开抵开人员排查和疫苗接种工作；各团组织累计开展志愿服务活动180余场，参与青年志愿者1.3万人（次）。

　　5.持续推进全面从严治团。一是全面加强机关党的建设。落实会议第一议题是学习习近平新时代中国特色社会主义思想制度，加强党员学习教育，履行全面从严治党责任。二是持续去“四化”。以市委“三查三访三评三提升”干部作风教育整顿为抓手，结合“我为青年做件事”，走访青年社会组织、民办非企业、快递行业等36家，街舞、汉服从业者等青年群体和社区居民254人，收集发现和协调解决问题22个。三是扎实开展“担当实干 争先跨越”大讨论活动，围绕“七论七破七提升”“聚焦2022年共青团工作”主题，开展2次集中学习研讨活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入201.33万元，其中：一般公共预算财政拨款201.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加21.2万元，主要原因分析：大学生志愿服务西部计划志愿者2022年社保缴费基数提高，增加了志愿者社保经费预算；在职人员增加造成经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入201.33万元，其中：本年收入201.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.33万元（本级财力201.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加21.2万元，主要原因分析：大学生志愿服务西部计划志愿者2022年社保缴费基数提高，增加了志愿者社保经费预算；在职人员增加造成经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出201.33万元。财政拨款安排支出201.33万元，其中：基本支出162.18万元，与上年对比增加26.75万元，主要原因分析：一是在职人员比上年度增加，故而增加工资福利支出预算；二是大学生志愿服务西部计划志愿者2022年社保缴费基数上调，增加了志愿者社保经费预算。项目支出39.15万元，与上年对比减少5.55万元，主要原因分析：乡镇团委工作经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行126.14万元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　2.一般公共服务支出—群众团体事务— 一般行政管理事务10.75万元，主要用于开展开远市预防青少年违法犯罪工作、乡镇（街道）团委工作等方面的相关支出。

　　3.一般公共服务支出—群众团体事务— 其他群众团体事务支出40.47万元，主要用于开展开远市少工委工作、共青团工作等方面的相关支出。

　　4.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.61万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.00万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.69万元，主要用于单位公务员医疗方面的经费开支。

　　7.住房保障支出—住房公积金6.67万元，主要用于单位住房公积金经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出109.59万元（其中：基本支出109.59万元）。

　　2.商品和服务支出49.71万元（其中：基本支出10.68万元，项目支出39.03万元）。

　　3.对个人和家庭的补助41.91万元（其中：基本支出41.91万元，项目支出0万元）。

　　4.资本性支出1.2万元（其中：项目支出1.2万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　开远团市委2022年与中央配套事项为0项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　开远团市委2022年按既定政策标准测算补助事项为0项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　开远团市委2022年经济社会事业发展事项为0项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.12万元。其中：政府采购货物预算0.12万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远团市委2022年“三公”经费预算1.00万元，与2021年预算相比无变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2022年我部门因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　2022年公务接待费预算1.00万元，预计接待10批次60人，与2021年预算相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2022年我部门公务用车购置费0万元，与2021年预算相比无变化。

　　2022年我部门公务用车运行维护费预算0万元，与2021年预算相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年本级二级项目共有四项，分别是：共青团工作经费、乡镇（街道）团委工作经费、少工委工作经费和预防青少年违法犯罪工作经费项目。项目预算绩效目标三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：一是拨款依据或上级各项工作文件规定以及上级各项工作完成情况通报；二是开展工作成效；三是群众满意度调查。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.大学生志愿服务西部计划：是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的、财政部、人事部给予相关政策、资金支持。这项计划从2003年开始，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部贫困县的乡镇从事为期1—2年的教育、卫生、农技、扶贫以及青年中心建设和管理等方面的志愿服务工作。

　　2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远团市委2022年机关运行经费安排10.68万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比增加2.63万元，增加主要原因：人员变动导致的在职人员公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，开远团市委资产总额38.19万元，其中，流动资产26.31万元，固定资产净值11.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.59万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少60.28万元，其中固定资产增加3.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　联系电话：0873—7222526       联系人：彭晓娴

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