二、2022年度基本支出金额,年初预算数为162.17万元;一季度基本支出执行数为45.87万元,完成年初预算28.00%,较上年同期增加9.01万元,增加的原因为在职人员较去年增加且晋级晋档,导致工资福利待遇支出增加。
三、2022年度项目支出金额,年初预算数为39.15万元;一季度项目支出执行数为11.83万元,完成年初预算30.00%,较上年同期减少0.42万元,减少的原因为:受疫情防控工作影响,年初工作安排延后,导致经费支出减少。
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