一、部门基本情况

　　（一）部门基本情况

    1.组织机构设置情况

　　2019年5月10日，经市委机构编制委员会2019年第3次会议研究、九届市委第72次常委会会议审议通过《中国共产主义青年团开远市委员会机关机构改革实施方案》，共青团开远市委机关设下列3个内设机构：办公室、组织部和发展权益部。

　　2.主要工作职能

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团开远市委是中共开远市委领导的群众团体，是开远市各级共青团组织的领导机关，其主要职责是：

　　一是领导全市共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全市共青团组织围绕开远市改革发展的大局开展工作，带领青年在开远市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　二是指导和帮助市青联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

　　三是负责研究指导全市共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全市共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订开远市青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　四是发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　五是调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市青年志愿者工作。

　　六是负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年法规的实施、监督等工作。

　　七是参与拟订有关开远市青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全市各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　八是协助市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作。

　　九是会同有关部门对全市青少年外事工作提供服务，贯彻执行青少年外事政策，参与做好与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　十是承担市委、市政府和共青团红河州委交办的其他任务。

　　3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　共青团开远市委群团编制7名，机关工勤编制1名。设书记1名（正科级），副书记2名（副科级）；股级正职4名。

　　截止2021年12月，年末实有在职人员7人（含工勤人员1名）。退休人员0人。

　　4.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年，共青团开远市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委和团州委的领导下，充分发挥桥梁和纽带作用，团结带领广大青年在推动经济社会发展各个领域发挥积极作用，取得一定成效：一是始终坚持对青少年的政治引领。二是着力夯实基层团组织基础。三是主动服务青少年成长发展。四是始终围绕中心服务大局。五是持续推进全面从严治团。六是开展“乡村振兴青春建功”县域共青团品牌建设。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.以思想引领工程为核心，培养新时代青年马克思主义者，并将社会主义核心价值观融入青年社会实践。

　　2.青春助力乡村振兴计划，深化劳动力培训转移就业工程，广泛开展“梦在远方，路在脚下—共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享交流活动，积极开展订单式培训，完善团干部带队外出务工机制。

　　3.常态化开展公益活动，争取各方资源，爱心助学行动。

　　4.实施“筑梦”计划，发现和培养新兴领域青年骨干，打造团组织服务新兴领域青年示范点。

　　5.进一步推进红河青创计划，打造青年创业就业示范基地、示范点，提供创业就业见习岗位。同时，开展青年创业服务活动，深入挖掘贫困村优势农产品，推介入驻“青创云品”商城，并对创业青年展开帮扶。

　　6.打造志愿服务项目品牌——“白鹇鸟”计划，围绕各地党政中心工作组织开展脱贫攻坚、民族团结进步、乡村振兴、沿边开发开放等形式多样的志愿服务，创建各类青年志愿服务示范点。

　　7.持续推进固本强基工程，巩固共青团、少先队改革成果，认真贯彻落实《红河州中长期青年发展规划（2019—2025年）》。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.深入学习贯彻党的十九届四中全会《决定》精神以及省委《实施意见》和州委《实施方案》。

　　2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进思想引领工程，培养新时代青年马克思主义者，并将社会主义核心价值观融入青年社会实践，进一步提高青年思想道德水平和文明素质，倡导文明、健康、理性的婚恋观念。

　　3.强化党的基层组织建设工作不放松，深入学习党内法规，狠抓共青团组织党风廉政建设，以党建带团建、团建带队建、带群建的引领作用，持续推进基层团组织规范化建设，增强共青团组织的凝聚力、吸引力。

　　4.以乡村振兴青春建功行动为核心，深入实施农村实用技能培训，挖掘贫困村优势农产品入驻“青创云品”商城，并对创业青年展开帮扶。

　　5.打造志愿服务项目品牌——“白鹇鸟”计划，围绕市委市政府中心工作组织开展脱贫攻坚、民族团结进步、乡村振兴、沿边开发开放等形式多样的志愿服务，创建各类青年志愿服务示范点。

　　6.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强少先队员光荣感为中心任务，从小培养热爱祖国、热爱人民、热爱中国共产党的朴素情感。

　　7.以实施“为了明天——预防青少年违法犯罪工程”为统揽，以重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作为重点，依托青少年事务领域的社会服务机构，开展对不良行为青少年的教育帮扶工作，关心特殊人群子女入学教育，减少青少年违法犯罪，维护社会和谐稳定。

　　8.以开远市大学生志愿服务西部计划云南省地方项目为依托，加强高校毕业生的思想政治工作，引导他们树立正确的择业观和创业观，积极到基层和艰苦地区参与社会公益、社会保障、社会福利、法律援助、扶贫开发等公共服务需求及党政、司法、综治等工作需要开展服务。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理工作：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年度年初预算收入为180.11万元，相比2020年度年初预算批复182.10万元，减少了1.99万元，减少-1.09%。2021年度年初预算支出为180.11万元，相预算比2020年度年年初182.10万元，减少了1.99万元，减少-1.09%。

　　2.整体收支情况

　　2021年财政收入212.42万元。2021年财政支出242.27万元，其中:人员经费支出2021年度为136.02万元，日常公用经费支出15.34万元。项目经费2021年支出90.90万元。

　　3.预算执行情况

　　2021年财政拨款收入为212.42万元，上年结余24.51万元，支出数236.93元，年末结余0.00元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　（1）2021年度共青团工作经费项目绩效目标，实现：强化了思想引领，通过开展主题教育、坚定了跟党初心，找准学习载体、坚定了理想信念。围绕助力文明城市创建、常态化疫情防控、爱国卫生运动等中心工作，凝聚青春力量，以创业担保贷款鼓励青年创业从而带动就业，服务了党政中心工作。以志愿服务、新时代文明实践活动弘扬了社会新风尚。

　　（2）2021年度乡镇（街道）团委工作经费项目绩效目标，实现：践行从严治团、着力提升团的组织力，夯实基层团组织基础、深化了自身建设。

　　（3）2021年度少工委工作经费项目绩效目标，实现：推进统筹联动，深化中学共青团、少先队改革，强化了少先队阵地建设，进一步推进了少先队辅导员思想品德和业务知识的培养，为少先队工作跨越式发展奠定基础。

　　（4）2021年预防青少年违法犯罪工作经费绩效目标，实现：成立开远市青少年事务社会工作发展中心，开展涉案未成年人社会调查、心理咨询等服务工作；开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，畅通青年诉求机制。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　本次绩效评价情况存在以下问题：一是年初制定工作计划不全面，未具体细化到实施的工作，存在模糊了事。二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合共青团工作的实际。三是财政资金管理制度不完善，缺乏创新，尤其是在预算执行、政府采购、固定资产管理制度方面还需要进一步严格和规范。

　　针对上述存在的问题及部门整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是进一步细化和完善共青团重点工作发展规划；二是细化预算编制工作，加强财务管理审核；三是完善资产管理，抓好预算执行、政府采购等相关工作。

　　三、绩效自评结论

　　共青团开远市委在市委和团州委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦提升引领力、组织力、服务力和贡献度，抓实青少年思想引领，健全志愿服务体系，切实发挥青年生力军和突击队作用，抓牢服务青年的生命线，维护青少年合法权益，保证共青团各项工作顺利开展，较好地实现了2021年的整体目标，经过自评，2021年部门整体支出绩效自评得分92.5分，评价等级为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

　　预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

　　（二）过程管理情况分析

　　预算执行情况：2021年度预算执行率为98.39%，结转结余变动率为-86.92%，“三公”经费变动率为0%， “三公”经费控制率为28.78%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

　　预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出

　　内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

　　资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符。2021年度固定资产使用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标32条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标29条，实际完成率和完成及时率为91%，质量达标率为100%。

　　（四）效益情况分析

　　社会效益：有效加强青少年思想引领，夯实团的组织基础，服务青年的能力明显提升，有效带动广大青年群体参与志愿服务活动。抓实预防未成年人违法犯罪工作，大学生西部计划志愿者管理规范，达到全部预期指标，效益较为明显。

　　行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

　　社会公众或服务对象满意度：广大团员青年、西部计划大学生志愿者、部门干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问及原因分析

　　本次绩效评价情况存在以下问题：一是将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务不够具体，不够明确；二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合部门实际工作；三是财政资金管理制度不完善，缺乏创新，“三公”经费控制，还需要进一步完善，尤其是在预算执行、政府采购、固定资产管理，“三公”经费支出制度方面还需要进一步严格。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　针对上述存在的问题及部门整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是进一步细化和完善部门重点工作发展规划；二是细化部门项目支出预算编制工作，加强财务管理审核；三是完善资产管理，严控“三公”经费支出。

　　六、主要经验及做法

　　2021年，共青团开远市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委和团州委的领导下，充分发挥桥梁和纽带作用，团结带领广大青年在推动经济社会发展各个领域发挥积极作用。

　　1.始终坚持对青少年的政治引领。一是开展党史学习教育。在全团、全队开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育和“四史”教育，覆盖5.5万青少年群体，引导青少年坚定不移听党话、跟党走。二是广泛开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。开展“请党放心、强国有我”、“童心向党”等主题团队（队）日活动，学习宣传习近平总书记七一重要讲话精神，增进青少年爱党爱国情感。三是实施青年讲师团计划。扩充青年讲师团队伍，制定管理办法，组织培训2场、线下宣讲24场（次），制作青讲党史视频12期。四是抓好“思想引领工程”。举办青马培养工程2期130人；依托“团干部上讲台，当好思想宣传员”，讲好党团史、宣传党的十九届五中、六中全会精神等。五是抓好青少年领域意识形态工作。加强对青少年学生群体的思想政治教育，专题研究意识形态工作2次，开展分析研判4次。

　　2.着力夯实基层团组织基础。一是优化基层团干力量。完成7个乡镇（街道）团委、78个村（社）团总支和400个团支部换届任务，选优配强基层团干部队伍。二是推进基层团组织规范化建设。落实“三会两制一课”，开展评星定级和团员评议工作；做好团组织关系转接，年末“学社衔接”率98.6%；发展团员600名，其中推优入团186人。三是加强新时代团员先进性建设。推优入党68人；查找犯罪团员7人，按程序给予团内处分；做好党团队衔接，开展“红领巾争章”活动，市级表彰24个集体100名个人，获州级表彰12个集体15名个人。四是拓宽联系青年渠道。新建社会领域团组织27个；开展“青年之家”活动36场945人。四是支持数字共青团建设。完成红河州可视化系统录入任务18631项，完成率99.27%。

　　3.主动服务青少年成长发展。一是贯彻落实青年中长期发展规划。履行青年工作联席会议办公室职责，建立制度、完善规则、突出重点、细化责任，抓好各项工作落实。二是支持青年就业创业。“梦路”行动宣传动员8000人（次）青年外出务工；发放贷款142户2277.3万元，吸纳就业373人。三是稳步推进公益事业。“安踏体育课”公益项目新建篮球场（硅PU）2个、足球场（人造草坪）1个，拨付13.2万元购买体育器材和开展活动；“金秋圆梦”筹款22.9万资助45名家庭困难大学新生；7919名适龄儿童接受先心病筛查，15人免费实施手术；“微笑行动”帮助1名唇腭裂患儿手术。四是保护青少年合法权益。成立开远市青少年事务社会工作发展中心，开展涉案未成年人社会调查、心理咨询等服务工作；开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，畅通青年诉求机制。五是关心青年婚恋交友。举办“我的青春遇见你”青年联谊活动，为单身青年搭建交流平台。

　　4.始终围绕中心服务大局。一是助力全国文明城市创建。制定方案，规范建设标准，指导建立学雷锋志愿服务站186个；邀请省级专家为400余名志愿者开展培训；实施“银发冲浪”志愿服务项目，推进志愿服务项目化品牌化建设。二是投身疫情防控和爱国卫生七个专项行动。团市委派出1名90年青年到绿春强边固防，组织200余名志愿者到村（社）开展返开抵开人员排查和疫苗接种工作；各团组织累计开展志愿服务活动180余场，参与青年志愿者1.3万人（次）。

　　5.持续推进全面从严治团。一是全面加强机关党的建设。落实会议第一议题是学习习近平新时代中国特色社会主义思想制度，加强党员学习教育，履行全面从严治党责任。二是持续去“四化”。以市委“三查三访三评三提升”干部作风教育整顿为抓手，结合“我为青年做件事”，走访青年社会组织、民办非企业、快递行业等36家，街舞、汉服从业者等青年群体和社区居民254人，收集发现和协调解决问题22个。三是扎实开展“担当实干 争先跨越”大讨论活动，围绕“七论七破七提升”“聚焦2022年共青团工作”主题，开展2次集中学习研讨活动。

　　6.开展“乡村振兴青春建功”县域共青团品牌建设。一是服务乡村青年就业创业。发挥国家现代农业产业园团工委作用，加强青少年就业创业见习基地建设；依托“陈发棣”专家工作站和花卉种苗研发中心，吸引高层次青年科技人才和农业管理人才入园；发放乡村青年创业贷款100户1518万元。二是帮助乡村困难学生学业。捐款资助40名农村困难大学生；关爱农村留守儿童，开展“云团圆”志愿服务活动2场，捐赠物资近4万元。三是丰富乡村青年文化生活。将乡镇“青年之家”与新时代文明实践所融合，组织开展弘扬中华传统文化系列活动；以农村人居环境整治为重点，开展志愿服务活动，打造生态宜居乡村。四是选树乡村青年典型。6名获得“红河州乡村创富好青年”称号，4名获得“红河州乡村道德好青年”称号，培养许根、张芸琪、李婷婷等农业领域青年人才。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：1.团市委2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　      2.团市委2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                                                              中国共产主义青年团开远市委员会

　　                                                                   2022年5月31日