监督索引号53250200171201000

　　中国共产主义青年团开远市委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产主义青年团开远市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况表 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产主义青年团开远市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　共青团开远市委是中共开远市委领导的群众团体，是开远市各级共青团组织的领导机关，其主要职责是：

　　一是领导全市共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全市共青团组织围绕开远市改革发展的大局开展工作，带领青年在开远市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　二是指导和帮助市青联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

　　三是负责研究指导全市共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全市共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订开远市青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　四是发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　五是调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市青年志愿者工作。

　　六是负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年法规的实施、监督等工作。

　　七是参与拟订有关开远市青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全市各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　八是协助市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作。

　　九是会同有关部门对全市青少年外事工作提供服务，贯彻执行青少年外事政策，参与做好与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　十是承担市委、市政府和共青团红河州委交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.立足实际，主动作为，拓展思想引领“主阵地”。一是学习宣传贯彻党的二十大精神。通过“团干部上讲台”、青年讲师团队伍开展宣讲40余场覆盖3000余名青少年，引导全市广大团员青年忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走。二是多渠道开展理想信念教育。开展庆祝中国共青团成立100周年系列活动，举办青年马克思主义者培养工程2期培训236人，开展“青年大学习”线上学习11.6万人次。三是加强网络意识形态引领。开展青少年意识形态领域分析研判4次，严格信息发布程序，规范团属新媒体平台管理，全年在微信公众号、抖音等平台发布信息513条，被各级媒体采用112条。四是加强典型引领。中和营中心校四（2）中队荣获“全国优秀少先队集体”荣誉称号，李娟君获评“全国优秀共青团员”，吴冷熙同学荣获第十三届“中国青少年科技创新奖”，开一中成功申报“小平科技创新实验室”获3万元项目资金。

　　2.精心谋划，主动服务，搭建青年发展“大舞台”。一是深入落实中长期青年发展规划。举办“会聚良缘 华服相恋”青年职工联谊活动，220余名单身青年参加；实施“扬帆计划”，提供就业见习岗位340个；联合举办农业科技技能培训73期；以“当前城乡生育意愿调查”为主题，开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，反映青年呼声诉求。二是促进青年就业创业。成立开远市青年创业协会，吸纳电商、教育等各行业领域优秀创业青年63人入会；发放青年创业贷款137户2301万元，带动就业392人；积极助企纾困，走访电商、物流等企业218家，收集、解决问题29个；开展“梦路”行动，动员2000余名青年外出务工。三是搭建实践育人平台。实施“青荟开远”计划，全年提供实践岗位200余个237名大学生参加。2022年4月，团市委和“青荟开远”项目均获团中央通报表扬，2名大学生被评为表扬大学生，典型经验材料《团开远市委：让青春之花在家乡的沃土绚丽绽放》在团中央“创青春”平台发布。

　　3.围绕中心，多点切入，做好服务发展“大文章”。一是开展助力全国文明城市创建青春行动。开展学雷锋志愿服务站业务培训，做好全市186个学雷锋志愿服务站管理工作；开展社会主义核心价值观教育、传承五四精神等主题活动26场次；开展精神文明建设和入户宣传工作4次服务200余人次；常态化实施多个志愿服务项目，“银发冲浪”服务老年群体418人，“七彩课堂”开展活动63场（次）服务儿童598人（次）；“城市色彩”参与志愿者100余人（次），其中“银发冲浪”志愿服务项目获得第六届中国青年志愿服务项目大赛铜奖。二是开展助力乡村振兴青春行动。“青荟开远”项目安排60名大学生服务基层村委会、乡镇卫生院、乡村振兴办等不同岗位；“青‘村’同行”项目服务农村留守儿童，开展夏令营1场50人，开展系列团辅活动6场500人次，开展亲情连线和亲情陪伴，服务767名留守儿童；“青创先行”项目服务青年就业创业，开展“乡村振兴 青年先行”电商培训2期培训66人，开展乡村振兴青年人才座谈会1期，整合政策资源扶持涉农领域创业青年56人。三是开展志愿服务青春行动。围绕常态化疫情防控，开展“青春战‘疫’ 志愿同行”文明劝导青年志愿服务，发放口罩4.4万个，宣传劝导8万人次；持续开展“河小青”河道清理、“爱国卫生”义务清扫等青年志愿服务活动300余场累计1.4万人（次）参与。

　　4.倾力投入，真情服务，撑起关心关爱“保护伞”。一是助学圆梦。“金秋圆梦”助学行动资助61名学生19.7万元；6名家庭困难大学新生获得云南希望工程“希望之星”项目资助，四年人均可获得3.8万元助学金；筹集资金2万元，帮助因火灾失去亲人面临失学风险少年赵福顺重返学校。二是关爱农村留守儿童。争取公益项目1个，开展送教进校活动，为370名留守儿童送去夏令营课程。三是服务青少年健康。对全市11所农村学校学生进行先心病免费筛查，帮助3名唇腭裂患儿手术；“姚基金希望小学篮球季”为10所乡村小学派驻10名体育类大学生支教。四是预防未成年人违法犯罪。开展针对未成年人的法律宣传活动4场；发挥开远市青少年事务社会工作发展中心作用，开展涉案未成年人社会调查、心理咨询等，累计帮助59人。

　　5.稳扎稳打，狠抓落实，开创从严治团“新局面”。一是坚持党建带团建队建。建立常态化走访联系机制，调研走访154家青年社会组织和非公企业，新成立非公团组织16个；规范推优入党，全年共青团员推优入党71人；规范“推优入团”工作，少先队员100%实现“推优入团”。二是推进基层团组织规范化建设。发展学校领域团员488名、社会领域团员57名；做好团员团组织关系转接，年末学社衔接率达100%。三是扎实推进作风革命效能革命。制定一线调研工作计划，机关团干部走访群众162户，走访企业64家，及时收集整理问题进行解决处理。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织部和发展权益部。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团开远市委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团开远市委员会部门2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团开远市委员会部门2022年度收入合计2,564,397.21元。其中：财政拨款收入2,564,287.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入109.46元，占总收入的0.004%。与上年相比，收入合计增加404,553.22元，增长18.73%。其中：财政拨款收入增加40,083.44元，增长20.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少35,530.22元，减少99.69%。主要原因：其他收入因统计口径变化减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团开远市委员会部门2022年度支出合计2,587,838.30元。其中：基本支出1,618,009.72元，占总支出的62.52%；项目支出969,828.58元，占总支出的37.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加165,184.45元，增长6.82%。其中：基本支出增加104,395.51元，增长6.90%；项目支出增加60,788.94元，增长6.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是公用经费增加和项目推进进度较好，资金效率提高。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产主义青年团开远市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,618,009.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,502,751.66元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,258.06元，占基本支出的7.12％。我单位正式编制员工6人，西部计划大学生志愿者和临聘人员9人，合计15人，人均支出107867.31元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产主义青年团开远市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出969,828.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目有：共青团工作经费281808.09元，少工委工作经费10000.00元，开远市预防青少年违法犯罪工作专项经费13000.00元，2022年团市委“贷免扶补”和担保贷款工作补助资金86732.03元，公益性岗位工资补贴和社保补贴经费68054.82元，大学生志愿服务西部计划地方项目省级、州级专项经费510233.64元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团开远市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,564,287.75元，占本年支出合计的99.09%。与上年相比增加194,989.80元，增长8.23%，主要原因是人员经费支出增加，年终考核人员经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,148,973.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.80%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、委托业务费等支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出187,724.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于职工养老保险以及职业年金缴费，公益性岗位和其他聘用人员经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出69,488.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于职工医疗保险方面的支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出56,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于开展促进青年创业就业各项活动和办公支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出101,801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为684.00元，完成年初预算的6.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算684.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算684.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：接待团州委开远市团的基层组织建设工作调研、州青基会就“希望之星”申报学生进行抽样走访，共接待2批次6人。

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团开远市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为684.00元，完成年初预算的6.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为684.00元，完成年初预算的6.84%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制“三公”经费开支，厉行勤俭节约。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,194.00元，下降76.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,194.00元，下降76.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支，厉行勤俭节约。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团州委赴开远市开展团的基层组织建设工作调研、州青基会就“希望之星”申报学生进行抽样走访发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团开远市委员会部门2022年机关运行经费支出91,707.51元，减少8,380.49元，下降8.37%,主要原因是厉行节约原则，在保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支。部门机关运行经费主要用于机关运行所需的办公费、通信费、差旅费、工会费等相关费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产主义青年团开远市委员会部门资产总额408693.76元，其中，流动资产195023.26元，固定资产204670.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75147.51元，其中固定资产增加19270.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值26360.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额32,160.00元，其中：政府采购货物支出23,910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,250.00元。授予中小企业合同金额32,160.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　联系电话：0873-7222526   联系人：彭晓娴

　　监督索引号53250200171201111