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　　中国共产主义青年团开远市委员会2024年预算公开目录

　　第一部分 中国共产主义青年团开远市委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产主义青年团开远市委员会2024年部门预算表一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　中国共产主义青年团开远市委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团开远市委是中共开远市委领导的群众团体，是开远市各级共青团组织的领导机关，其主要职责是：

　　一是领导全市共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全市共青团组织围绕开远市改革发展的大局开展工作，带领青年在开远市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　二是指导和帮助市青联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

　　三是负责研究指导全市共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全市共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订开远市青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　四是发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　五是调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市青年志愿者工作。

　　六是负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年法规的实施、监督等工作。

　　七是参与拟订有关开远市青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全市各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　八是协助市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作。

　　九是会同有关部门对全市青少年外事工作提供服务，贯彻执行青少年外事政策，参与做好与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　十是承担市委、市政府和共青团红河州委交办的其他任务。

　　    （二）机构设置情况

　　2019年5月10日，经市委机构编制委员会2019年第3次会议研究、九届市委第72次常委会会议审议通过《中国共产主义青年团开远市委员会机关机构改革实施方案》，共青团开远市委机关设下列3个内设机构：办公室、组织部和发展权益部。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，开远共青团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平关于青年工作的重要思想，紧紧围绕市委十届四次全会确定的目标任务，聚焦主责主业，紧密联系青年、服务党政大局、深化改革攻坚、全面从严治团，团结带领广大团员青年忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，为谱写中国式现代化的开远篇章贡献青春智慧和力量。一是着力强化思想政治引领，做好“青年立心”文章。二是着力解决青年“急难愁盼”，做实“青年发展”文章。着力融入中心大局，做好“青年服务”文章。着力夯基固本，做优“从严治团”文章。

　　二、预算单位基本情况

　　    我部门编制2024年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　　　在职人员编制8人，其中：行政编制7人，机关工勤编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　2024年部门财务总收入2805029.22元，其中：一般公共预算2805029.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　　　与上年对比增加879499.67元，主要原因分析：大学生西部计划项目扩招导致基本支出增加。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2024年部门财政拨款收入2805029.22元，其中:本年收入2805029.22元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2805029.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　　　与上年对比增加879499.67元，主要原因分析：大学生西部计划项目扩招导致基本支出增加。

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　2024年部门预算总支出2805029.22元。本年财政拨款安排支出2805029.22元，其中：基本支出2431029.22元，与上年对比增加896999.67元，主要原因分析：大学生西部计划项目扩招导致基本支出增加；项目支出374000.00元，与上年对比减少17500.00元。

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　　1．2012901行政运行2024年预算数为883904.00元，主要是用于保障本单位人员工资及单位运转等基本支出；

　　　　2．2012902一般行政管理事务2024年预算数为374000.00元，主要是用于开展共青团工作、少工委工作、开远市预防青少年违法犯罪工作、乡镇（街道）团委工作等方面的相关支出；

　　　　3．2012999其他群众团体事务支出2024年预算数为1287549.68元，主要是用于实施大学生志愿服务西部计划的相关支出；

　　　　4．2080505机关事业单位养老保险缴费支出2024年预算数为101563.68元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

　　　　5．2101101行政单位医疗2024年预算数为49729.13元，主要是用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

　　　　6．2101103公务员医疗补助2024年预算数为22141.65元，主要是用于单位公务员医疗方面的经费开支；

　　　　7．2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为1904.32元，主要是用于工伤保险的经费开支；

　　　　8．2210201住房公积金2024预算数为84236.76元，主要是用于单位住房公积金经费开支。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　1．301工资福利支出1030344.54元，其中：基本支出1030344.54元，主要包括：基本工资217692.00元，津贴补贴350736.00元，奖金202341.00元，机关事业单位基本养老保险缴费101563.68元，职工基本医疗保险缴费49729.13元，公务员医疗补助缴费22141.65元，其他社会保障缴费1904.32元，住房公积金84236.76元；项目支出0元。

　　　　2.302商品和服务支出472135.00元，其中：基本支出98135.00元，主要包括：其他交通费用58080.00元，工会经费32695.00元，办公费5500.00元，公务接待费1500.00元，培训费360.00元。项目支出374000.00元，主要包括：办公费154000.00元，差旅费7800.00元，培训费15000.00元，劳务费151200.00元，委托业务费18000.00元，其他商品和服务支出28000.00元。

　　　　3.303对个人和家庭的补助1302549.68元，其中：基本支出1302549.68元，主要包括：生活补助785000.00元；其他对个人和家庭的补助517549.68元。

　　　　五、对下专项转移支付情况

　　　　无。

　　　 六、政府采购预算情况

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　中国共产主义青年团开远市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9700.00元，较上年减少300.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　　　（一）因公出国（境）费

　　　　中国共产主义青年团开远市委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　　　（二）公务接待费

　　　　中国共产主义青年团开远市委员会2024年公务接待费预算为9700.00元，较上年持平，国内公务接待批次约为18次，共计接待60人次。团市委将按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　　中国共产主义青年团开远市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　2024年本级二级项目共有四项，分别是：共青团工作经费、乡镇（街道）团委工作经费、少工委工作经费和预防青少年违法犯罪工作经费项目。项目预算绩效目标三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：一是拨款依据或上级各项工作文件规定以及上级各项工作完成情况通报；二是开展工作成效；三是群众满意度调查。

　　　　九、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　1.大学生志愿服务西部计划：是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的、财政部、人事部给予相关政策、资金支持。这项计划从2003年开始，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生，到西部贫困县的乡镇从事为期1—2年的教育、卫生、农技、扶贫以及青年中心建设和管理等方面的志愿服务工作。

　　　　2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　　　3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　　　4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　中国共产主义青年团开远市委员会2024年机关运行经费安排98135.00元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、车辆运行费、工会经费等日常公用经费支出。与上年对比增加1790.00元，增加主要原因是：工会人员增加导致工会经费增加。

　　　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2023年12月31日，中国共产主义青年团开远市委员会资产总额350788.56元，其中，流动资产243206.16元，固定资产227270.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20070.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加48062.72元，其中固定资产增加22600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。　　

　　　　联系人：彭晓娴  联系电话：0873—7222526

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