一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1、简述部门职能 

　　中共开远市委办公室是市委工作机构，是市委沟通上下、协调左右、联系各方的综合办事机构，为正科级单位。 

　　中共开远市委办公室工作的主要职责是：参与政务，管理事务，搞好服务。从市委工作的需要出发，围绕市委领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理、公务活动安排、会议服务、重要接待安排、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。 

　　2、机构设置及人员情况 

　　中共开远市委办公室是市委的综合办事机构，是为市委领导服务的参谋和助手，是市委沟通上下、协调左右、联合各方、保证市委机关工作正常运转的枢纽。内设10个科室：常委办、综合科、督查室、政研室、法规科、信息局、国安办、改革办、档案科、行政科。 

　　中共开远市委办公室2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制6人），事业编制11人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员6人），事业人员10人。 

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人 

　　3、年度工作计划及重点工作任务情况 

　　2021年，我单位进一步加强思想、作风、业务和制度建设，不断提高服务水平和工作质量,切实履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能，促进工作规范化、制度化、科学化，主要做好以下工作:一是公文处理。认真贯彻执行《中国共产党机关公文处理条例》和省委办公厅《实施细则》，做到简明、准确和有条理地办理与管理文书事务，有效推进机关工作。二是调查研究。围绕市委中心工作，重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题，开展调查研究工作，更好地履行参谋助手作用。三是信息工作。坚持及时、准确、全面的原则，提高信息质量，为市委决策、指导工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。四是督促检查。围绕市委的中心工作和省委、州委交办的任务，进行督促检查、及时总结和推广新经验，发现并督促解决发现的问题，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1、总体目标：围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署，以及市委领导的要求开展工作，做好沟通上下、协调左右、联合各方、充分发挥为市委领导当好参谋助手的作用，保证市委机关工作的正常运转。 

　　2、工作任务：负责市委重要会议的安排组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动、各类调研的协调安排；负责政务值班工作和领导干部外出报备工作；负责市委部分文稿的协调组织、起草工作，承担或参与市委重要综合性文稿的起草工作；负责市委文件的起草、上报、下发工作，承办各乡镇（街道）、各部门向市委的请示、报告。负责对各乡镇（街道）和市级部门的综合考评工作，指导开展检查考评工作；负责市委国安委办职责；承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。承担市委全面深化改革委员会日常工作，统筹协调各专项小组工作，督办、指导市委全面深化改革委员会确定事项的落实情况；完成上级党委和市委交办的其他任务。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署，以及市委领导的要求开展工作，做好沟通上下、协调左右、联合各方、充分发挥为市委领导当好参谋助手的作用，保证市委机关工作的正常运转。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1、预算批复情况 

　　（1）部门财务收入情况 

　　2021年部门总收入638.25万元，其中:一般公共预算财政拨款638.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　（2）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入638.25万元，其中:本年收入638.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款638.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　（3）预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出638.25万元。本年财政拨款安排支出638.25万元，其中:基本支出598.25万元，项目支出40万元。 

　　2、整体收支情况 

　　（1）财政拨款收入 

　　市级财政拨款收入854.86万元，一般公共预算收入854.86万元，政府性基金收入0万元； 

　　（2）一般公共预算财政拨款支出 

　　基本支出764.48万元，项目支出44.10万元； 

　　（3）政府性基金预算财政拨款支出 

　　基本支出0万元，项目支出0万元。 

　　3、预算执行情况 

　　（1）收入支出预算安排情况 

　　2021年度年初预算收入为638.24万元，相比2020年度年初预算684.46万元，减少了46.22万元。减少的主要原因为：国家人事工资政策无调整人员工资标准。 

　　（2）收入支出预算执行情况 

　　2021年收入预算执行数为638.24万元，较上年684.46万元有所下降；下降的原因主要因机构改革，减少机要和保密局项目支出。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　2021年我单位围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署，以及市委领导的要求开展工作，做好沟通上下、协调左右、联合各方、充分发挥为市委领导当好参谋助手的作用，保证市委机关工作的正常运转。报送信息全州排名第二，馆藏档案日常管理保护40000余卷，进行数字化档案10000余份；按文件要求确保文稿质量、档案查阅利用率、值班值守率为100%；三公经费控制率为19.40%；及时解决群众关心、关注民生，各项工作完成及时率100%，取得的社会效益效果显著，群众、干部职工对部门整体工作满意。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　2021年度绩效目标均已完成。 

　　三、绩效自评结论 

　　经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分97分。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（依据附件1-2得分情况进行说明） 

　　（一）投入情况分析 

　　整体绩效目标、设定依据充分符合客观实际、目标清晰、细化、可衡量；预算编制与履职目标衔接紧密，依据充分、数据详实。 

　　（二）过程情况分析 

　　预算执行方面“三公经费”控制率、政府采购执行率较好，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，预算资金支出符合相关的预算财务管理制度的规定；预算绩效管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 

　　（三）产出情况分析 

　　重点工作的办理落实程度高，完成率、及时率、质量均达到100%，部门履职切实有效。 

　　（四）效果情况分析 

　　2021年市委办认真履职，各项工作达到预期指标，按照分工合理、权责一致、执行顺畅、决策科学、监督有力的原则，重点围绕决策、执行、监督等环节健全行政管理运行机制，达到公开透明、规范有序，便民高效的目标，工作中未出现被政府通报批评情况，未发生廉政问题。采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度大于90%。社会公众、单位的服务对象对部门履职效果满意。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　市委办公室2021年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　针对上述问题，在今后的工作中主要从以下几方面加强管理，改进措施：一是明确主体，强化主体责任。成立领导工作小组，细化任务至各科室（局）。二是制定措施，提高效率。组织有关各科室（局）制定详细的工作方案，确定评价指标细则。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。四是严遵法律法规，确保资金使用规划范。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。 

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩的“三公”经费支出。 

　　（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：中共开远市委办公室2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　附件2：中共开远市委办公室2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　                                                                                                                          单位名称：中共开远市委员会办公室 

　　                                                                                                                                        2022年 03月30日