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　　中国共产党开远市委员会办公室

　　2023年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党开远市委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党开远市委员会办公室2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国共产党开远市委员会办公室2023年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共开远市委办公室是市委工作机构，是市委沟通上下、协调左右、联系各方的综合办事机构，为正科级单位。

　　中共开远市委办公室工作的主要职责是：参与政务，管理事务，搞好服务。从市委工作的需要出发，围绕市委领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理、公务活动安排、会议服务、重要接待安排、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：常委办公室、综合科、督查室、政研室、法规科、信息局、国安办、改革办、档案科、行政科、市委办总值班室。

　　所属事业单位4个，分别是：

　　1.开远市信息编辑中心

　　2.开远市档案局

　　3.开远市考核评价中心

　　4.开远市保密技术服务中心

　　（三）重点工作概述

　　2023年，我单位进一步加强思想、作风、业务和制度建设，不断提高服务水平和工作质量，切实履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能，促进工作规范化、制度化、科学化，主要做好以下工作：一是公文处理。认真贯彻执行《中国共产党机关公文处理条例》和省委办公厅《实施细则》，做到简明、准确和有条理地办理与管理文书事务，有效推进机关工作。二是调查研究。围绕市委中心工作，重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题，开展调查研究工作，更好地履行参谋助手作用。三是信息工作。坚持及时、准确、全面的原则，提高信息质量，为市委决策、指导工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。四是督促检查。围绕市委的中心工作和省委、州委交办的任务，进行督促检查、及时总结和推广新经验，发现并督促解决发现的问题，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实。

　　二、预算单位基本情况

　　中共开远市委办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制55人，其中：行政编制31人，工勤人员编制6人，事业编制18人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入10,847,807.09元，其中：一般公共预算10,847,807.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加2,927,829.22元，主要原因分析：开远市国家保密局划入中共开远市委办公室，财政收入一同并入核算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入10,847,807.09元，其中:本年收入10,847,807.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,847,807.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加2,927,829.22元，主要原因分析：开远市国家保密局划入中共开远市委办公室，财政拨款收入一同并入核算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出10,847,807.09元。财政拨款安排支出10,847,807.09元，其中：基本支出9,737,807.09元，与上年对比增加2,317,829.22元，主要原因为开远市国家保密局人员划入；项目支出1,110,000.00元，与上年对比增加610,000.00元，主要原因为开远市国家保密局项目划入。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.一般公共服务支出8,296,639.95元。其中，2013101行政运行7,186,639.95元、2013102一般行政管理事务1,110,000.00元，主要用于保障我办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

　　2.社会保障和就业支出1,136,804.85元。其中，2080501行政单位离退休7,200.00元、2080502事业单位离退休600.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出884,296.55元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出244,708.30元，主要用于离退休公用经费、单位基本养老保险费、职业年金单位缴纳部分的经费开支；

　　3.卫生健康支出697,921.80元。其中，2101101行政单位医疗328,740.37元、2101102事业单位医疗114,479.40元、2101103公务员医疗补助238,121.47元、2101199其他行政事业单位医疗支出16,580.56元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

　　4.住房保障支出716,440.49元。其中，2210201住房公积金716,440.49元，主要用于单位开支的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额251,000.00万元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算151,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共开远市委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降8.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共开远市委办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共开远市委办公室2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次约为15次，共计接待约200人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共开远市委办公室2023年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降12.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降12.5%，变动的主要原因是按照厉行节约的原则，定点维修车辆及办理车险，控制公务用车运行维护费开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年中共开远市委办公室项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金1,110,000.00元，其中：本级财力1,110,000.00元。其中：

　　(一)大督查工作经费，有三级指标，项目设立目标：确保中央、省、州、市重大决策部署、重要工作、重点项目推进不折不扣贯彻落实，维护党中央权威和集中统一领导，切实推进“一组团”重大项目的顺利实施和重大工作事项、主要经济社会指标的全面完成，健全完善大督查管人促事“一盘棋”工作格局，奋力开拓开远转型升级高质量跨越发展。

　　（二）信息工作经费，有三级指标，项目设立目标：开展“信息质效双提升”活动，进一步明确2023年全市信息工作的重点和任务；进一步压实纳入全市党委系统信息工作考核单位工作责任，分解下达信息考核任务；进一步规范全市党委系统信息工作，加强重要紧急信息的报送管理工作；强化考核结果运用，倒逼部门提升上报信息的“含金量”。

　　（三）政策研究及改革督察经费，有三级指标，项目设立目标：按照省、州、市委统一部署谋划全年的改革和政研工作。聚焦聚力推动我市改革，提升对全市改革的统筹协调能力，以更大力度“抓贯彻”“抓聚焦”“抓拓展”“抓统筹”“抓落实”；围绕党的十九大精神和市委市政府重大决策需求，聚焦工作重点，开展调查研究，形成有助于市委领导决策和改革发展调研报告，助推开远经济社会高质量跨越发展。

　　（四）国家安全宣传及相关工作经费，有三级指标，项目设立目标：结合部门职责开展各项工作，一是开展“4月15日全民国家安全教育日”集中宣传活动和常态化宣传系列活动，二是做好开远市总体国家安全观主题公园的日常管理及维护工作，三是按照上级要求开展国家安全相关工作，四是组织开展国家安全相关培训。

　　（五）档案数字化建设工作项目经费，有三级指标，项目设立目标：丰富国家档案资源，继续贯彻落实国家档案局8、9、10号令，确保各类档案资源应归尽归、应收尽收；提升基层档案工作管理水平，强化监督指导，开展好档案规范化管理示范单位认定工作；加快档案信息化建设步伐，积极筹措资金，继续做好档案数字化工作，建好档案信息数据库，实现全社会共享的档案信息资源利。

　　（六）档案管理运行维护工作经费，有三级指标，项目设立目标：发挥档案馆为国守史为党管档的职责，继续贯彻落实《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《云南省档案条例》，确保各类档案资源安全；提升档案工作管理水平，建立科学的管理制度，逐步实现保管的规范化、标准化；不断提高档案管理人员档案修复技术水平，掌握档案字迹和纸张的加固、去污。

　　2023年中共开远市委办公室整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，中共开远市委办公室将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共开远市委办公室2023年机关运行经费安排707,627.00元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比增加105,986.00元，增加17.62%。主要原因分析：开远市国家保密局划入中共开远市委办公室，在职人员增加8人，公用经费随之增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党开远市委员会办公室部门资产总额12,099,917.64元，其中，流动资产218,046.26元，固定资产11881871.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少93,681.33元，其中固定资产增加514,559.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产131项，账面原值604,292.10元，实现资产处置收入200.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　联系人：孙晓雨      联系电话：0873—7225035

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