监督索引号53250200149301000

　　中国共产党开远市委员会办公室

　　2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党开远市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党开远市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共开远市委办公室是市委的综合办事机构，是为市委领导服务的参谋和助手，是市委沟通上下、协调左右、联合各方、保证市委机关工作正常运转的枢纽。

　　中共开远市委办公室工作的主要职责是：参与政务，管理事务，搞好服务。从市委工作的需要出发，围绕市委领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理、公务活动安排、会议服务、重要接待安排、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，我办进一步加强思想、作风、业务和制度建设，不断提高服务水平和工作质量，切实履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能，促进工作规范化、制度化、科学化，主要做好以下工作：一是公文处理。认真贯彻执行《中国共产党机关公文处理条例》和省委办公厅《实施细则》，做到简明、准确和有条理地办理与管理文书事务，有效推进机关工作。二是调查研究。围绕市委中心工作，重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题，开展调查研究工作，更好地履行参谋助手作用。三是信息工作。坚持及时、准确、全面的原则，提高信息质量，为市委决策、指导工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。四是督促检查。围绕市委的中心工作和省委、州委交办的任务，进行督促检查、及时总结和推广新经验，发现并督促解决发现的问题，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：常委办公室、综合科、督查室、政研室、法规科、信息局、国安办、改革办、档案科、行政科、市委办总值班室，所属事业单位3个，分别是：

　　1. 开远市档案馆

　　2.开远市信息编辑中心

　　3.开远市考核评价中心

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党开远市委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个--中国共产党开远市委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

　　1. 开远市档案馆

　　2.开远市信息编辑中心

　　3.开远市考核评价中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党开远市委员会办公室2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制6人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员6人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13.00人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党开远市委员会办公室部门2022年度收入合计9,359,232.68元。其中：财政拨款收入9,359,232.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加810,662.76元，增长9.48%。其中：财政拨款收入增加810,662.76元，增长9.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：基本工资标准调整，按月统发绩效预发数调整。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党开远市委员会办公室部门2022年度支出合计9,859,048.32元。其中：基本支出8,570,354.48元，占总支出的86.93%；项目支出1,288,693.84元，占总支出的13.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,053,935.79元，增长11.97%。其中：基本支出增加1,260,572.55元，增长17.25%；项目支出减少206,636.76元，下降13.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：基本工资标准调整，按月统发绩效预发数调整。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党开远市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,570,354.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,489,558.08元，占基本支出的87.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,080,796.40元，占基本支出的12.61％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党开远市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,288,693.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出分别是：大督查经费47,400.00元；信息工作经费48,360.00元；政策研究及改革督察经费30,000.00元；国家安全宣传及相关工作经费100,000.00元；档案管理运行维护工作经费54,312.52元；开远市档案数字化建设工作项目200,000.00元；返2021年工作经费补助项目139,603.92元；开远市国家综合档案展厅、接待大厅经费补助资金544,017.40元；物业管理经费125,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党开远市委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,815,215.28元，占本年支出合计的89.41%。与上年相比增加846,433.35元，增长10.62%，主要原因分析：人员工资标准调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,832,376.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出745,334.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员支出；

　　9.卫生健康（类）支出541,395.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出696,109.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为15,077.66元，完成年初预算的25.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,907.66元，占总支出决算的65.71%；公务接待费支出决算5,170.00元，占总支出决算的34.29%，具体是国内接待费支出决算5,170.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党开远市委员会办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为15,077.66元，完成年初预算的25.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,907.66元，完成年初预算的16.51%；公务接待费支出决算为5,170.00元，完成年初预算的8.62%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,172.09元，下降37.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7,414.09元，下降42.80%；公务接待费支出决算减少1,758.00元，下降25.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市委办中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委办中心工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党开远市委员会办公室部门2022年机关运行经费支出580,980.76元，减少307,515.32元，下降34.61%,主要原因分析：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党开远市委员会办公室部门资产总额12,099,917.64元，其中，流动资产218,046.26元，固定资产11881871.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93,681.33元，其中固定资产减少93,681.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产131项，账面原值604,292.10元，实现资产处置收入200.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额143,260.00元，其中：政府采购货物支出18,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出125,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　6、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　7、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

　　8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　　

　　监督索引号53250200149301111