为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中共开远市委办公室2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　中共开远市委办公室是市委工作机构，是市委沟通上下、协调左右、联系各方的综合办事机构，为正科级单位。 

　　中共开远市委办公室工作的主要职责是：参与政务，管理事务，搞好服务。从市委工作的需要出发，围绕市委领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理、公务活动安排、会议服务、重要接待安排、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　中共开远市委办公室内设机构为11个，分别为：常委办公室、综合科、督查室、政研室、法规科、信息局、国安办、改革办、档案科、行政科、市委办总值班室；下属事业单位3家（开远市档案馆、开远市信息编辑中心、开远市考核评价中心）。 

　　中共开远市委办公室2023年末实有人员编制共计53人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制5人），事业编制18人；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员6人），事业人员16人。 

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　2023年，我单位进一步加强思想、作风、业务和制度建设，不断提高服务水平和工作质量,切实履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能，促进工作规范化、制度化、科学化，主要做好以下工作:一是公文处理。认真贯彻执行《中国共产党机关公文处理条例》和省委办公厅《实施细则》，做到简明、准确和有条理地办理与管理文书事务，有效推进机关工作。二是调查研究。围绕市委中心工作，重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题，开展调查研究工作，更好地履行参谋助手作用。三是信息工作。坚持及时、准确、全面的原则，提高信息质量，为市委决策、指导工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。四是督促检查。围绕市委的中心工作和省委、州委交办的任务，进行督促检查、及时总结和推广新经验，发现并督促解决发现的问题，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署，以及市委领导的要求开展工作，做好沟通上下、协调左右、联合各方、充分发挥为市委领导当好参谋助手的作用，保证市委机关工作的正常运转。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　成立内部控制领导小组，确定内部控制牵头部门，开展内部控制专题培训；召开内部控制建设实施会议，开展内部控制风险评估；切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，建立健全集体议事决策制度；建立预算管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度；以评价指标为依据，梳理单位现有运行机制，对比内部控制的指导意见和要求，全面建立与本单位实际运行相符的内部控制机制。内部控制运行机制应涵盖单位组织构成、各部门及岗位权责、内部风险评估、权力制约与监督以及自行检查等具体内容。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入1084.78万元，其中：基本支出973.78万元（包含工资福利收支902.53万元，商品和服务支出70.76万元，对个人和家庭的补助收支0.48万元）；项目支出安排预算为111万元，包括市委办中心工作保障经费20万元，国家安全工作及宣传相关工作经费10万元，大督查经费项目5万元，档案管理运行维护工作经费项目25万元，档案数字化建设工作项目经费20万元，信息工作经费项目5万元，政策研究及改革督察经费项目3万元，保密法制宣传教育工作经费5万元，机房运行维护专项资金10万元，保密工作专项资金3万元，密码运用和管理专项经费5万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入1299.82万元，其中：上年结转结余6.77万元，本年财政拨款收入1293.05万元，其他收入0万元。本年总支出1299.82万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入256.04万元，支出256.04万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　中共开远市委办公室2023年“三公”经费预算5.5万元。 

　　2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.51万元，与去年同期相比增加115.23%，主要原因是2022年公车维修费延至2023年结算。具体情况如下：   

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.49万元。其中，公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.49万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、保险费、维修费等。 

　　3.公务接待费支出0.76万元。其中，国内接待费支出0.76万元（其中外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中外事接待0批次），接待人次113人（其中外事接待人次0人）。 

　　（四）资金管理情况 

　　中共开远市委办公室根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，主要从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2023年产出指标设定10条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条，截至2023年12月31日，已完成10条； 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2023年效益指标设定1条绩效指标，其中：社会效益指标1条，截至2023年12月31日，已完成1条 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2023年满意度指标设定2条绩效指标，其中：服务对象满意度指标2条，截至2023年12月31日，已完成2条。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　绩效目标已全部完成。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1：大督查经费项目 

　　项目设定11条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成11条。 

　　2.项目2：信息工作经费项目 

　　项目设定13条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成13条。 

　　3.项目3：政策研究及改革督察经费 

　　项目设定13条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成13条； 

　　4.项目4：档案管理运行维护工作经费项目 

　　项目设定11条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标5条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成11条。 

　　5.项目5：档案数字化建设工作项目经费 

　　项目设定10条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成10条。 

　　6.项目6：国家安全工作及宣传相关工作经费 

　　项目设定15条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标2条、时效指标5条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成15条。 

　　7.项目7：保密工作专项资金 

　　项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成6条。 

　　8.项目8：机房运行维护专项资金 

　　项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成6条。 

　　9.项目9：保密法制宣传教育工作经费 

　　项目设定9条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成9条。 

　　10.项目10：密码运用和管理专项经费 

　　项目设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成7条。 

　　11项目11：市委办中心工作保障经费 

　　项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、经济效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成7条。 

　　12项目12：工作补助经费 

　　项目设定5条绩效指标，其中：质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成5条。 

　　13项目13：开远市国家综合档案馆建设项目经费 

　　项目设定9条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成9条。 

　　14项目14：市委办工作经费补助资金 

　　项目设定10条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标3条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成10条。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目11绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目12绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目13绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目14绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　1.建立健全组织机构，明确各项目责任各科室（局、馆）和具体负责人； 

　　2.建立问题反馈及解决机制，保证绩效目标任务顺利推进； 

　　3.加强绩效实施过程监督，保证绩效目标符合工作实际情况，对偏离绩效目标的情况做到早发现，早纠正。 

　　4.加强理论和业务知识学习，提高队伍整体素质。 

　　六、存在问题及原因 

　　中共开远市委办公室2023年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。 

　　七、整改措施及建议 

　　针对上述问题，在今后的工作中主要从以下几方面加强管理，改进措施：一是明确主体，强化主体责任。成立工作领导小组，细化任务至各科室（局、馆）。二是制定措施，提高效率。组织有关各科室（局、馆）制定详细的工作方案，确定评价指标细则。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。四是严遵法律法规，确保资金使用规划范。 

　　单位名称：中共开远市委办公室 

　　                            2024年3月30日