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中共开远市委宣传部2023年部门预算编制说明

　　　　目录  

　　　　第一部分 中共开远市委宣传部2023年部门预算编制说明  

　　　　一、基本职能及主要工作  

　　　　二、预算单位基本情况  

　　　　三、预算单位收入情况  

　　　　四、预算单位支出情况  

　　　　五、对下专项转移支付情况  

　　　　六、政府采购预算情况  

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　　　九、其他公开信息  

　　　　第二部分 中共开远市委宣传部2023年部门预算表  

　　　　一、部门财务收支预算总表  

　　　　二、部门收入预算表  

　　　　三、部门支出预算表  

　　　　四、财政拨款收支预算总表  

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　　　七、部门基本支出预算表  

　　　　八、部门项目支出预算表  

　　　　九、部门项目绩效目标表  

　　　　十、政府性基金预算支出预算表  

　　　　十一、部门政府采购预算表  

　　　　十二、政府购买服务预算表  

　　　　十三、对下转移支付预算表  

　　　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　　　十五、新增资产配置表  

　　　　十六、上级补助项目支出预算表  

　　　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中共开远市委宣传部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中共开远市委宣传部负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，统筹协调全市党的意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学，理论宣传工作、组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全市思想政治工作，配合做好党员教育工作，统筹分析研判和引导社会舆论，负责组织全市贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，指导全市“扫黄打非”工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论教育科、新闻宣传科、文化管理科、市文明办秘书科、市委网信办秘书科。 

　　所属单位5个，分别是： 

　　1．开远市广播电视转播台 

　　2．开远市农村电影发行管理站 

　　3．开远市安全广播电视传输保障中心 

　　4．开远市网络应急指挥中心 

　　5．开远市志愿者服务中心 

　　（三）重点工作概述 

　　2023年，市委宣传部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，立足意识形态阵地不动摇、统筹协调、办文办会、督查督办、重点做好以下工作： 

　　一、强化理论武装，在学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上再用力，做好党的二十大精神宣讲； 

　　二、压实“四种责任”，在落实意识形态责任制上再用力； 

　　三、坚持“网上网下”安全管控，在“数字乡村”国家试点建设上再用力； 

　　四、坚持培育文明新风，在创建全国文明城市上再用力； 

　　五、坚持全媒传播，在推动媒体深度融合发展上再创新； 

　　六、坚持便民惠民，在推动文化事业繁荣发展上再用力； 

　　七、坚持配齐建强，在打造“宣传铁军”上再用力。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制38人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入14992048.61元，其中：一般公共预算14992048.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加6309161.98元，主要原因是创文项目经费新增5000000元，应急广播体系建设项目经费700000元，外宣经费增加630000元，故导致本年项目经费预算增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入14992048.61元，其中:本年收入14992048.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14992048.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加6309161.98元，主要原因是创文项目经费新增5000000元，应急广播体系建设项目经费700000元，外宣经费增加630000元，故导致本年项目经费预算增加。 

四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出14992048.61元。财政拨款安排支出 14992048.61元，其中：基本支出6433098.61元，与上年对比增加29161.98元，变化幅度不大，主要原因是人员工资波动导致；项目支出8558950元，与上年对比增加6309161.98元，主要原因是创文项目经费新增5000000元，应急广播体系建设项目经费700000元，外宣经费增加630000元，故导致本年项目经费预算增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情： 

　　1、2013301（行政运行）2023年预算数为4746445元，主要用于保障人员工资经费及在职人员公用经费； 

　　2、2013302（一般行政管理事务）2023年预算数为8558950元，主要为保障我部工作正常开展，用于宣传工作、意识形态、精神文明建设、扫黄打非、创文开展等项目工作； 

　　3、2080501（行政单位离退休）2023年预算数为4800元，主要用于行政退休人员公用经费； 

　　4、2080502（事业单位离退休）2023年预算数为1800元，主要事业退休人员公用经费 

　　5、2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）2023年预算数为611773.98元，主要保障机关在职人员养老保险缴费； 

　　6、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2023年预算数为90098.87元，主要保障机关在职人员职业年金缴费； 

　　7、2101101（行政单位医疗）2023年预算数为141064.06元，主要用于行政基本医疗保险缴纳； 

　　8、2101102（事业单位医疗）2023年预算数为168226.13元，主要用于事业基本医疗保险缴纳； 

　　9、2101103（公务员医疗补助）2023年预算数为176973.49元，主要用于行政、事业、退休人员公务员医疗保险缴纳； 

　　10、2101199（其他行政事业单位医疗支出）2023年预算数为11470.76元，主要用于在职职工工伤保险缴纳； 

　　10、2210201（住房公积金）2023年预算数为480446.32元，主要用于保障在职职工公积金费用缴纳。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情： 

　　1、工资福利支出6032357.61元（其中：基本支出6032357.61元）； 

　　2、商品和服务支出8632219元（其中：基本支出339769元，项目支出8292450元）； 

　　3、对个人和家庭的补助60972元（其中：基本支出60972元）； 

　　4、资本性支出266500元（其中：基本支出0元，项目支出266500元）。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额48500.00元，其中：政府采购货物预算48500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 （注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共开远市委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，较上年减少135000元，下降73%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共开远市委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　中共开远市委宣传部2023年公务接待费预算为15000元，较上年增加1000元，增长7.14%，国内公务接待批次为19次，共计接待188人次。增长原因是本年预算中包含新增创文办预算，故金额较上年略有上涨。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共开远市委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为35000元，较上年减少136000元，减少79.53%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少136000元，下降100%；公务用车运行维护费35000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。变化原因主要是本年不再购置公务用车，车辆运行维护费较上年相比无变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　本部门重点实施项目为外宣工作经费。项目实施内容主要是：（一）按照市委、市政府、州委宣传部的工作要求，推进我市对外宣传工作，认真落实完成好各项工作任务。 

　　（二）年度内组织开展市外媒体采访活动，市级主流媒体发表新闻报道篇数，对经济、环境等方面的宣传。 

　　（三）加强管理新闻宣传工作，正确引导社会舆论。 

　　（四）对外大力宣传开远市旅游形象、城市营商形象、政府治理形象等。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 

　　政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。 

　　机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共开远市委宣传部2023年机关运行经费安排333169元，与上年对比减少66521元，主要原因是减少农村电影发行站放映经费，改作为项目经费管理。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，中共开远市委宣传部资产总额10275233.20元，其中，流动资164189.08元，固定资产6744377.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程3000000.00元，无形资366666.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1695729.76元，其中固定资产增加1695729.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　联系人：梁艳  联系电话：0873-7222533

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