中共开远市委宣传部2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中共开远市委宣传部2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

中共开远市委宣传部负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，统筹协调全市党的意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学，理论宣传工作、组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全市思想政治工作，配合做好党员教育工作，统筹分析研判和引导社会舆论，负责组织全市贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，指导全市“扫黄打非”工作。

2.机构设置及人员情况

中共开远市委宣传部共设置7个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论教育科、新闻宣传科、文化管理科、市文明办秘书科、市委网信办秘书科。

中共开远市委宣传部2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制23人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员18人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1、抓实意识形态工作责任制。加大对党委（党组）意识形态工作的指导力度，强化党委（党组）及其班子成员主体责任，不断健全完善意识形态工作机制。牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权，弘扬主旋律、传播正能量。畅通舆情监测交办处置渠道，搭建党委政府与群众沟通的新平台，有效化解社会矛盾，确保意识形态可管可控。

2、强化舆情监测处置和网络安全责任落实。坚持24小时开展网络巡查，及时交办反馈和做好引导性网络评论，确保舆情平稳可控。加强对民间自媒体的管理和引导，促进网络生态空间清新明朗。

3、推动理论宣讲工作落到实处。市委主领导带头讲党课、做辅导；严格落实《开远市党委（党组）理论学习中心组学习巡听旁听实施方案》，推动全市党委（党组）理论学习中心组学习制度化、规范化、有序化开展。推进理论宣讲“进社区”“进农村”“进学校”“进网络”。做到每个街道每月2期“集中宣讲到楼栋”、每个社区理论宣传专栏（区）每月一换；每个乡镇每月3期“集中宣讲到村民小组”、每个村民小组理论宣传专栏（区）每2月一换。“领导干部上思政课”，做到每个市级领导到中小学课堂至少上1堂思政课，每个乡镇班子成员到辖区中小学课堂上1堂思政课，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想“进学校”，为新时代社会主义建设者和接班人上好“人生第一课”。

4、推动媒体向纵深发展。探索融合渠道，做好新闻宣传工作。按照深度融合、合二为一的理念，在机构、人员、业务、机制等方面，进一步探索优化符合开远实际的融合渠道，大力推进“两微一台一报一端”建设。建立健全符合新闻工作规律的评价激励、薪酬分配、职称晋升等方面制度，提升干事创业积极性，坚持培养新型复合型人才。

5、做好党的十九届五中全会精神宣传。全面学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，将会议精神传播到千家万户，凝聚民心跟党走；宣传阐释“十三五”期间经济社会取得的成就和“十四五”规划的重要内容，做好我市贯彻落实五中全会精神的宣传报道。

6、推进城乡精神文明建设。全面启动全国文明城市创建工作。召开开远市创建文明城市动员大会，健全完善机制，细化责任，明确目标和时限，全域推进创建，形成创建工作大格局。强化文明实践中心（所、站）的阵地和服务功能。突出文化优势，彰显地方特色，建立起多层次、分众化、互动式的综合性平台支撑。积极打造特色志愿服务品牌，大力引导非公组织、社会组织等注册和加入各级志愿服务队，让志愿服务成为新时代文明实践中心（所、站）运转的驱动力。深入宣传贯彻《新时代公民道德实施纲要》，常态化开展寻找身边“最美”典型评选活动，选树一批身边各行各业“最美”典型，深入推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。抓实农村精神文明建设，把文明新风示范村创建与乡村振兴工作有机结合，切实发挥农民群众在乡村振兴中的主体作用，形成实施乡村振兴战略的强大精神力量。

7、稳步提升文化软实力。构建完善的城乡公共文化服务设施网络。坚持城乡统筹，实行重点突破，优先安排涉及农村的文化建设项目，重点加强市级文化馆和图书馆、乡镇综合文化站、村文化室建设。同时，加大对民族地区、边远山区、贫困地区文化服务网络建设支持力度，增加公共文化设施总量，有效解决城乡、区域公共文化设施布局不平衡问题，鼓励公共图书馆、文化馆等公益性文化单位面向农村提供网点服务、流动服务，建立流动服务平台，整合资源，推动农家书屋深化改革、提升服务效能。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、加强预算绩效管理，提升部门绩效目标完成率。我部将所格按照“指间明确、细化量化、合理可行、相应的绩效目标设定要求(根据部门计划和实际工作对部门绩效目标进行充分调研究论证和合理测算确保目标任务与实际完成情况相吻合，缩小年初绩效目标任与实际工作完成情况存在的偏差。若年中因客观原因导致效目标无法完成，则及时对设定的绩效目标进行调整，并贴局等相关部门审批。

2、提高预算管理水平强化部门预算约来，细化机算编制，严格执行。规范资金管理，两资金使用果，如择对机构运成木的实标控制程度。

3、进一步提高算执行水平，将加强资金的支出，加快预算执行进度一提算资的使用率。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）单位内控制度建设情况

2022年积极推动单位内部控制建设，完善单位内部控制制度，提升专职财务人员办理经济业务能力。我局通过梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略等措施，已经建立符合实际情况的内部控制体系，对事前、事中、事后进行全程控制，确保全局干部职工遵守有关法律法规，增强法制观念和道德意识。通过内部控制建设，不断审视和梳理现行的各项管理制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，促进本单位建立健全内部控制体系，全面提升本单位经济活动管理水平。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2022〕1号）文件，2022年部门预算收入868.29万元，其中：基本支出640.39万元；项目支出安排预算为227.90万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入1,718.91万元，其中：上年结转结余105.64万元，本年财政拨款收入1,613.27万元，其他收入0.00万元。本年总支出1,718.91万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1,031.94万元，支出1,031.94万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为19.10  万元，支出决算数为18.57万元，完成预算的97.24%。其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算数0万元；公务接待费预算为2.40万元，支出决算数2.38万元，完成预算的99%；公务用车购置及运行维护费预算为16.70万元，支出决算数16.19万元，完成预算的97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格“三公”经费管理，厉行节约。

（四）资金管理情况

认真完成2022年预算编制工作，预算编制准确规范。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配使用中央、省级、州级和市级财政专项预算资金，按要求严格预算执行管理。制定财务管理制度，严格财务审批制度，明确支出审批手续，坚持《局党组议事规则》和《“三重一大”事项议事决策规则》，积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款与借款。加强非税收入管理，严格执行收支两条线，及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，签字手续完备，杜绝一切超标准、超预算的开支，厉行节约、成本控制执行较好。充分发挥行政运行经费使用效益，没有产生债务，存量资金较少，单位经济业务活动实现 “量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡”的目标。按要求及时公开部门预算、决算、绩效等信息。加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年初设置产出绩效指标21条，其中：数量指标14条，质量指标5条，时效指标1条，成本指标1条。截至2022年12月31日，实际完成绩效指标21条，产出绩效指标完成率100%。

（2）效益指标完成情况

社会效益明显：引领全市各族人民心向党、听党话、跟党走、感党恩；提升全市文化产业效能、文化产业发展。

（3）满意度指标完成情况

群众对2022年度的部门整体工作的满意度达85%，内部职工干部对2022年度的部门整体工作的满意度达90%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1-新时代文明实践中心补助经费项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置10条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成10条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

2.项目2-农家书屋管理运行补助经费项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置5条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成5条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

3.项目3-电影事业发展专项资金项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置10条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成10条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

4.项目4-红财教发〔2022〕119号开远市应急广播体系建设项目经费绩效目标完成情况

项目2022年度设置10条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成10条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

5.项目5-红财教发〔2021〕81号红财教发〔2022〕33号广播电视事业发展专项资金项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置7条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成7条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

6.项目6-中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置7条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成7条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

7.项目7-村村响运行维护经费项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置5条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成5条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

8.项目8-第一批国家数字乡村试点项目补助经费项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置5条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成5条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

9.项目9-广播电视发射台建设项目土地税金补助资金项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置7条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成7条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

10.项目10-广告租位费补助经费项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置10条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成10条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

11.项目11-精神文明建设经费项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置10条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成10条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

12.项目12-意识形态工作经费项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置11条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成11条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

13.项目13-外宣工作经费项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置11条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成11条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

14.项目14-“扫黄打非”专项经费项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置10条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成10条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

15.项目15-舆情监测系统项目经费项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置10条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成10条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

16.项目16-广播电视转播台公务用车车辆购置经费项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置9条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成9条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

17.项目17-2022年开远市创文办保运转工作经费项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置18条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成18条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

18.项目18-开财预字〔2021〕201号创建全国文明城市社会氛围营造工作经费项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置5条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成5条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

19.项目19-开财预字〔2022〕239号宣传部相关工作经费项目绩效目标完成情况

项目2022年度设置12条绩效指标，截至2022年12月31日，实际完成12条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99.5分，评价等级为“优”。

项目1-新时代文明实践中心补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2-农家书屋管理运行补助经费项目绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

项目3-电影事业发展专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4-红财教发〔2022〕119号开远市应急广播体系建设项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5-红财教发〔2021〕81号红财教发〔2022〕33号广播电视事业发展专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6-中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目7-村村响运行维护经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8-第一批国家数字乡村试点项目补助经费项目绩效自评得分93分，评价等级为“优”。

项目9-广播电视发射台建设项目土地税金补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10-广告租位费补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11-精神文明建设经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12-意识形态工作经费项目绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目13-外宣工作经费项目绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目14-“扫黄打非”专项经费项目绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目15-舆情监测系统项目经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16-广播电视转播台公务用车车辆购置经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17-2022年开远市创文办保运转工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目18-开财预字〔2021〕201号创建全国文明城市社会氛围营造工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目19-开财预字〔2022〕239号宣传部相关工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

(一)建立健全相关制度。按照开远市有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

(二)规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确。各项指标的责任科室;在项目实施过程中加强对责任科室的监督,发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

六、存在问题及原因

市委宣传部2022年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

七、整改措施及建议

针对上述问题，在今后的工作中主要从以下几方面加强管理，改进措施：一是明确主体，强化主体责任。二是制定措施，提高效率。组织有关各科室（局）制定详细的工作方案，确定评价指标细则。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。四是严遵法律法规，确保资金使用规范。

联系人：杨媛  联系电话：7222533