一、2023年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。一季度收入征收入库金额0万元，累计执行数为0万元，累计完成年初预算0%，累计执行数较上年同期增加0万元。
二、2023年度基本支出金额，年初预算数为643.31万元。一季度基本支出金额229.24万元，当季度完成年初预算35.63%，较上年同期增加23.58万元，增加的原因为: 2023年人员工资津贴调增。
三、2023年度项目支出金额，年初预算数为855.89万元。一季度项目支出金额11.99万元,当季度完成年初预算1.40%，较上年同期减少14.15万元，减少的原因为:按项目进度执行支付。
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