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　　中共开远市委宣传部2022年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  中共开远市委宣传部概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、部门整体支出绩效自评情况表 

　　十三、部门整体支出绩效自评表 

　　十四、项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中共开远市委宣传部概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中共开远市委宣传部紧紧围绕学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，牢牢把握“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，负责全市经济发展战略、重大经济决策、重大活动的宣传，研究提出全市意识形态工作的重大方针政策，推动宣传文化系统的体制、机制改革，负责全市理论教育、新闻宣传、对外宣传、精神文明建设、文化产业发展工作和收集、报送相关信息；对市文联、市社科联、市网管中心的工作实施方针、政策进行指导。  

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1．深入学习贯彻党的二十大精神，高质量发展得到提质提速。制定印发《关于深化迎接党的二十大宣传报道工作方案》《开远市迎接党的二十大胜利召开组织开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动工作方案》《开远市党的二十大精神宣传报道实施方案》《中国共产党第二十次全国代表大会期间突发事件新闻应急处置工作预案》等文件。利用路名牌橱窗和公交站台张贴宣传画、户外广告牌、悬挂主题道旗4000余条次标语、海报；召开全市领导干部大会，布置我市学习宣传贯彻党的二十大精神各项工作；组织全市7.2万余名党员干部群众集中收听收看党的二十大开幕会现场直播，组织400余名实职正科级以上领导干部参加中央、省委宣讲团学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会；市委第九次理论学习中心组专题学习党的二十大精神，75名领导干部参加学习，全市各单位开展70余场；全媒体平台开设“学习宣传党的二十大精神”专栏，开展宣传贯彻党的二十大宣传报道1532条。 

　　2．强力推进理论武装工作，干部群众的思想基础得到新提高。认真落实第一议题学习制度；市委开展理论学习中心组学习活动8次，全市各单位开展389场，制定下发《关于调整开远市党委（党组）理论学习中心组列席旁听工作组的通知》；开展理论宣讲5700余场，受众达17万余人次，打造“泸江之声”宣讲品牌；理论宣讲文艺类作品《路》获州级理论宣讲大赛二等奖；语言类作品《人民标尺上的“税收刻度”》获省州二等奖；市委宣传部被评为全州“学习强国”学习平台建设先进集体。 

　　3．强力创建全国文明城市，群众性精神文明创建再上新台阶。制定年度工作方案，召开创建工作推进会，举办骨干培训班。制定出台“三色清单”督办、群众监督评价等十项制度机制，制定建城区社区办公用房达标提质等4个专项整治方案。完成老旧小区改造16个，受益居民23371户。评选市级“新时代好少年”10名、州级5名、省级1名；全市爱心超市累计兑换积分63891分，兑换资金74662余元。打造新时代文明实践示范点19个，开展文明实践活动2663次，服务群众12万余人次；志愿服务项目“光盲”行动和“粉围裙”获省级金奖、银奖；发布《创文简报》10期，推送“文明开远”微信公众号283期784条，刊播新闻报道3039条、公益广告8231条，营造全域创建浓厚氛围。 

　　4．强力建设“数字乡村”试点项目，服务群众需求得到日益提升。全市所有行政村宽带、4G网络、光纤改造覆盖率均达100%；成功申报全国电子商务进农村综合示范项目；打造全国首个数字花卉全产业链平台，园区综合产值达17.91亿元；启动建设开远公共安全大数据平台，在一期“雪亮工程”1025路视频监控的基础上新增650路前端结构化视频监控，全市行政村全覆盖，自然村覆盖率99.6%。“广播电视基层公共服务报修平台”二维码上线，搭建“数字乡村便民服务平台”并推广。 

　　5．强力打造主流思想舆论，对外宣传工作取得新成效。出台《开远市关于加快推进媒体深度融合发展实施方案》，建立对外宣传工作联席会议机制。推送的新闻被国家级媒体采用274条、省级媒体采用992条、州级媒体采用2107条、中宣部“学习强国”APP采用576条。电视新闻在全州外宣上稿量持续排名第一。接听新闻热线电话43个，回复率100%，办理率99%，刊播舆论监督新闻121条。获评2021年度广播电视新闻宣传工作优秀集体和2021年度通联成绩优秀集体。 

　　6．强力推进文化产业建设，文化繁荣发展呈现新局面。开展各类阅读活动645场，1.6万余名市民参与活动，“二二工程”收到资料1600余件，开展文化惠民活动3000余场次，惠及群众10万余人次。创作39件文艺原创作品，《一瓢水》入选“中国胡集灯节书会”优秀曲艺节目。非物质文化遗产名录保护项目44个，建设农村文化活动室425个。  

　　7．强力推进人才队伍建设，新时代宣传思想工作注入新力量。强化建章立制，“走出去”跟班学习形成常态化；制定“四项清单”，梳理问题140个，全部整改；强化人才培训，共开展各类培训6次，受众500余人，全市宣传思想文化干部的业务素质明显提升。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　中共开远市委宣传部下设7个科室：办公室、意识形态工作协调科、理论教育科、新闻宣传科、文化管理科、市文明办秘书科、市委网信办秘书科。 

　　下属事业单位5个： 

　　1．开远市农村电影发行管理站； 

　　2．开远市广播电视转播台； 

　　3．开远市广播电视安全传输保障中心； 

　　4．开远市网络应急指挥中心； 

　　5．开远市志愿者服务中心。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入中共开远市委宣传部2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个：中共开远市委宣传部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个分别是：开远市农村电影发行管理站；开远市广播电视转播台；开远市广播电视安全传输保障中心；开远市网络应急指挥中心；开远市志愿者服务中心。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中共开远市委宣传部2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。 

由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。 

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中共开远市委宣传部2022年度收入合计16,132,651.47元。其中：财政拨款收入16,132,651.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,646,064.96元，下降9.26%。其中：财政拨款收入减少1,646,064.96元，下降9.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度项目经费比上年减少，如减少上年度建党100周年氛围营造等项目经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中共开远市委宣传部2022年度支出合计17,189,098.14元。其中：基本支出6,869,742.74元，占总支出的39.97%；项目支出10,319,355.40元，占总支出的60.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加170,359.67元，增长1.00%。其中：基本支出增加965,223.33元，增长16.35%；项目支出减少794,863.66元，下降7.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1、2022年度人员经费、社保经费等调整增加。2、项目经费根据当年开展情况相比上年度减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障中共开远市委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,869,742.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,491,840.47元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费377,902.27元，占基本支出的5.50％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障中共开远市委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,319,355.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。本年开展的市级项目有15个，合计支出5263965.72元，其中：1、开远市创文办保运转工作经费支出1698250.00元；2、新时代文明实践中心质保金补助经费支出12067.00元；3、宣传部相关工作经费支出396995.75元；4、广播电视转播台公务用车车辆购置经费支出149976.94元；5、监测系统项目经费支出113200.00元；6、“扫黄打非”专项经费支出14966.50元；7、外宣工作经费支出699425.71元；8、意识形态工作经费支出269990.00元；9、精神文明建设经费支出20000.00元；10、广告租位费补助经费支出799999.15元；11、广播电视发射台建设项目土地税金补助资金支出15750.00元；12、户户通工程经费支出90.45元；13、创建全国文明城市社会氛围营造工作经费支出1056356.22元；14、新时代文明实践中心建设经费支出6498.00元。15、2022年艾滋病常规市级专项资金支出10400.00元； 

　　开展上级项目有11个，合计支出5055389.68元，其中：1、农家书屋管理运行经费支出249500.00元；2、省级电影事业发展专项资金支出64000.00元；3、新时代文明实践中心补助经费支出66714.60元；4、中央补助地方国家电影事业发展专项资金支出121000.00元；5、中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护经费支出43600.00元；6、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护经费支出872200.08元；7、地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费支出62600.00元；8、广播电视事业发展专项资金支出143800.00元；9、开远市应急广播体系建设项目经费支出3000000.00元；10、2022年疫情防控经费资金支出975.00元；11、第一批国家数字乡村试点项目补助经费支出431000.00元。本年度各个项目已顺利开展并达到预期效果。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中共开远市委宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出17,004,098.14元，占本年支出合计的98.92%。与上年相比减少14,640.33元，下降0.09%，主要原因是：人员调动和退休、个人原因辞职等经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1．一般公共服务（类）支出10,206,236.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.02%。主要用于人员基本工资、津贴补贴，日常办公费、差旅费以及外宣经费等支出； 

　　2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7．文化旅游体育与传媒（类）支出4,439,614.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.11%。主要用于广播电视台无线覆盖运行维护经费以及农村电影发行站人员经费、日常公用经费等支出； 

　　8．社会保障和就业（类）支出906,297.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于在职人员及退休人员的社会保险缴纳等支出； 

　　9．卫生健康（类）支出469,858.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于在职人员基本医疗缴费以及公务员医疗补助缴费； 

　　10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12．农林水（类）支出431,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于国家数字乡村项目建设经费的支出； 

　　13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19．住房保障（类）支出551,091.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于单位在职人员公积金缴纳支出； 

　　20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185，000.00元，支出决算为185,723.94元，完成年初预算的100.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算125,976.99元，占总支出决算的67.83%；公务用车运行维护费支出决算35,920.95元，占总支出决算的19.34%；公务接待费支出决算23,826.00元，占总支出决算的12.83%，具体是国内接待费支出决算23,826.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中共开远市委宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185,000.00元，支出决算为185,723.94元，完成年初预算的100.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为125,976.99元，完成年初预算的68.1%；公务用车运行维护费支出决算为35,920.95元，完成年初预算的19.41%；公务接待费支出决算为23,826.00元，完成年初预算的12.88%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：由于创文交流、记者采访、数字乡村交流等工作增多接待费较上年增加。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加160,126.74元，增长625.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加125,976.99元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加29299.75元，增长442.51%；公务接待费支出决算增加4,850.00元，增长25.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、新购置公务用车一辆，故公车购置费及公务用车运行维护费增加。2、创文交流、记者采访、数字乡村交流等工作增多接待费较上年增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2．购置车辆1辆。具体购置车辆原因：开远市广播电视转播台因工作开展购置抢修运维车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村电影发行管理站农村电影放映、广播电视转播台抢修运维工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公车北斗导航系统等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、服务费等。 

　　3．安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于记者对开远特色亮点的报道采访接待、创文交流接待、开远国家数字乡村试点建设项目调研接待、广播电视和各类重点工作的检查接待等发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中共开远市委宣传部2022年机关运行经费支出377,902.27元，增加52,863.02元，增长16.26%，主要原因：2022年度人员调整公用经费增加以及新增车辆运行维护费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，中共开远市委宣传部资产总额13985832.88元，其中，流动资产164189.08元，固定资产10421643.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3000000.00元，无形资产400000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4612884.45元，其中固定资产增加1440909.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，中共开远市委宣传部政府采购支出总额4,548,452.00元，其中：政府采购货物支出4,548,452.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,368,633.00元，占政府采购支出总额的96.05%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1．农村电影放映工程，是农村电影放映“2131”工程的延伸和发展，是一件惠及老百姓的实事、好事，是提高农民文化素质，促进社会主义精神文明建设，推进新农村建设的重要途径。 

　　2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。 

　　3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4．政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 

　　5．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等 

　　          联系电话：0873-7222533           联系人：杨媛  

　　监督索引号53250200121101111