2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）统一组织、规划、部署所属基层党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导所属基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（3）指导所属基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（4）对所属基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（5）指导所属基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

（6）配合市级有关部门抓好所属基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促、检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（7）督促指导所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（8）指导所属基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（9）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（10）领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会等群团组织的工作。

（11）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查所属党员干部教育培训工作，培训轮训所属基层党组织党务干部。

（12）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是抓实万名党员进党校。按照上级党性教育占70%、集中到市级党校培训时间不少于3天等有关要求，2020年分层次分批次对党员进行全员轮训，已开展党组织书记培训1期130人，“万名党员进党校（机关事业）”市级示范培训班1期701人，党的十九届四中全会精神教育培训1期421人，入党积极分子、发展对象短期集中培训2期140人次。

二是抓机关事业、国有企业和“两新”组织党建提质。一是抓机关事业单位党建。督促所属机关事业单位落实党员主要领导任党组织书记的要求，开展《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《省州贯彻落实〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例重点任务清单〉的通知》等文件学习贯彻。二是抓国有企业党建。抓好《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》学习贯彻，8家国有企业完成党建入章和制订落实“双培养”制度措施；建立了国企（自来水公司）帮带民企（啤酒厂）党建工作机制；完成国有企业退休人员党组织关系社会化管理转接117人。三是抓“两新”组织党建。开展了4轮“两新”组织党组织摸底排查工作，新建党支部36个、临时党支部1个，选派党建指导员80名，完成574家“两新”组织企业“两个覆盖”，推进律师、会计师、资产评估师行业党建。探索“共产党员诚信经营”开远样板，推进“共产党员诚信经营一条街”示范创建，在全省推广“四·五”工作法开远非公党建品牌。

三是坚决打赢疫情防控阻击战。一是抓实防控。面对突如其来的新冠肺炎疫情，第一时间组织176名党员深入南正街、泸江、聚源等社区开展疫情排查，引导“两新”党组织力量参与44个点的值守，向疫线捐资捐物90万余元，看望失独家庭、困难党员140户。二是开展捐款。3217名党员自愿捐款43.11万元，为疫区群众渡过难关积极贡献力量。三是选树典型。组建1支“共产党员突击队”。选树疫情期间涌现出来的先进个人和先进集体，通报表扬先进个人11名、先进集体8个。一年来，所属党组织组织党员干部深入贫困户家中14833人次、协调资金（含物资折价）260余万元、解决困难问题1002个、清理卫生死角2011余处、处理垃圾760余吨。开展“腊月暖冬行动”和“迎新春大扫除”，协调爱心企业向期不底村捐赠1万元路灯改造费用、捐赠棉被20床，协调水泥200吨，资助爱心超市0.3万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党开远市委市直机关工作委员会

2.中共开远市委市直机关工作委员会党建信息管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员2.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

中共开远市委市直机关工作委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2020年度收入合计2,987,975.73元。其中：财政拨款收入2,381,052.73元，占总收入的79.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入606,923.00元，占总收入的20.31%。与上年对比增加198529.84元，主要原因分析一是日常公用经费的增加；二是培训经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2020年度支出合计2,429,846.58元。其中：基本支出2,267,504.27元，占总支出的93.32%；项目支出162,342.31元，占总支出的6.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少307532.23元，主要原因分析受疫情影响党员培训等减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,267,504.27元。与上年对比增加194922.04元，主要原因分析增加中共开远市委市直机关工作委员会党建信息管理中心人员经费、办公经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,095,963.91元，占基本支出的92.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171,540.36元，占基本支出的7.57%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162,342.31元。与上年对比减少502454.27元，主要原因分析受疫情影响党员培训等减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,409,846.58元，占本年支出合计的99.18%。与上年对比减少327532.23元，主要原因分析主要原因分析受疫情影响党员培训等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,837,895.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.27%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出319,888.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员支出、遗属补助等支出。

  9.卫生健康（类）支出141,078.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出110,983.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于单位职工公积金缴纳支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门2020年机关运行经费支出151,540.36元，与上年对比减少31610.98元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会部门资产总额1083923.58元，其中，流动资产960876.34元，固定资产357026.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10660.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加446487.19元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

  二、国有资产：是指由各级行政单位占有、使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总称，即行政单位的国有(公共)财产。  

  三、三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。  

  四、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

  五、基本支出: 指单位为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。