一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　 1.组织机构设置情况

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会内设办公室、组织科、宣传科3个科室，有1个直属事业单位（党建信息管理中心）、4个派出单位（分别是共青团市直机关工作委员会、市直机关工会工作委员会、市直机关妇女工作委员会和市委市直机关纪检监察工作委员会）。

　　2.主要工作职能

　　（1）统一组织、规划、部署所属基层党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　（2）指导所属基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　（3）指导所属基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　（4）对所属基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

　　（5）指导所属基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

　　（6）配合市级有关部门抓好所属基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促、检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　（7）督促指导所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　（8）指导所属基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　（9）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（10）领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会等群团组织的工作。

　　（11）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查所属党员干部教育培训工作，培训轮训所属基层党组织党务干部。

　　（12）完成市委和市政府交办的其他任务。

　　3.人员情况，包括当年变动情况及原因

　　市直机关工作委员会行政编10名，机关工勤编制1名。设书记1名，由市委领导兼任，常务副书记1名（正科级），副书记2名（副科级），股所级正职3名。党建信息管理中心事业编制4名（管理人员编制1名，专业技术人员编制3名），设主任1名。

　　4.年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年，市直机关工作委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神为指导，在市委的坚强领导下，坚定不移落实全面从严治党主体责任，始终坚持“围绕中心、建设队伍、服务发展”，以高质量党建推动高质量发展。一是突出政治建设，深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育；二是突出组织建设，努力优化基层组织体系建设；三是突出党建引领，努力践行以人民为中心的宗旨。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　1.科学设立绩效评价指标。组织财务部门和项目实施科室负责人进行绩效评价指标设立，并制定评价指标。

　　2.开展重点评价。按照绩效评价工作实施步骤，严格开展项目重点评价，抓紧完成市级财政支出和预算管理绩效评价。

　　3.有序推进部门整体支出评价。一是要制定好本单位整体支出绩效评价实施方案，明确部门整体支出绩效评价的工作目标、步骤、方法和要求；二是全面加强学习培训，了解和掌握自评操作的方式、方法，提高部门整体支出绩效评价的质量和水平。

　　4.重点评价结果上报和公开。评价工作结束后，形成书面材料报市财政局审批。经审批后，依法将重点评价项目的评价报告在市政府信息公开门户网站公示，接受社会监督。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　2021年，市直机关工委在设置部门整体支出绩效目标时，根据2020年度工作总结及2021年度工作计划、部门职能职责、市委市政府重点工作安排部署等资料设定部门整体支出绩效目标，共计设定16条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.组织保障及制度建设

　　一是为加快建成绩效与预算一体化体系和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，成立内部预算绩效管理工作领导小组。

　　二是制定绩效工作实施方案、操作细则，从事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价执行等相应的制度，明确规定了我单位的财政支出预算绩效管理操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任。

　　2.预算绩效管理工作落实情况

　　一是做好事后评价工作，对2020年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2021年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库；三是做好事中监控，对2021年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做到事前有评估，对2022年预算项目开展事情评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年部门预算批复财政拨款收入272.49万元，其中:本年收入272.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款272.49万元（本级财力272.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2021年部门预算批复总支出272.49万元。财政拨款安排支出 272.49万元，其中：基本支出224.49万元，与上年对比减少15.20%，主要原因为日常工作经费减少；项目支出48万元，与上年对比增加380%，主要原因为：一是增加“万名党员进党校”和“党务干部”教育培训经费，二是增加党建信息管理中心建设经费。

　　2.整体收支情况

　　2021年部门整体收入合计419.89万元，其中：上年结转和结余资金2.58万元，本年一般公共预算财政拨款收入417.31万元。2021年支出合计423.26万元，其中：基本支出313.50万元、项目支出109.76万元。

　　3.预算执行情况

　　我单位2021年收入419.89万元，较上年增加181.78万元，增幅76.34%；2021年预算收入完成率100.62%。2021年支出423.26万元，较上年增加180.28万元，增幅74.19%，预算支出完成率100.80%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　部门年初将绩效目标细化分解后设定16条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条。截止2021年12月31日，全部完成工作任务的绩效指标12条，部分完成工作任务的绩效指标3条，未完成工作任务的绩效指标1条。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　市直机关工作委员会按照市委市政府的安排部署，认真完成各项改革工作。但因受疫情影响，年初计划培训数未能按照要求完成。

　　三、绩效自评结论

　　市直机关工作委员会2021年部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”。2021年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行自评，投入指标满分15分，自评得分15分，得分率100%。具体分析情况如下：

　　1.目标设定情况分析

　　根据市财政局统一布置，我单位在编制2021年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配，符合部门年度工作任务。2021年部门整体支出绩效目标根据2020年度工作总结及2021年度工作计划、部门职能职责、市委市政府重点工作安排部署等资料设定，共计设定16条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条。

　　2.预算配置情况分析

　　编制2021年度预算时根据市财政局相关要求、部门年度目标，参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实，预算支出与实际支出相吻。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　（二）过程情况分析

　　过程方面主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理3个方面进行自评，过程指标满分20分，自评得分18分，得分率90.00%。具体分析情况如下：

　　1.预算执行情况分析

　　我单位2021年收入419.89万元，较上年增加181.78万元，增幅76.34%；2021年预算收入完成率100.62%。2021年支出423.26万元，较上年增加180.28万元，增幅74.19%，预算支出完成率100.80%。2021年年末结转结余资金0.22万元，结转结余变动率-96.40%。

　　2021年度“三公经费”预算安排0.5万元，实际支出数0.00万元，2020年实际支出0.00元，“三公经费”变动率-100.00%，“三公经费”控制率-100.00%。

　　2021年发生政府采购12.73万元，所有采购均按照政府采购管理办法办理相应的采购手续。

　　市直机关工作委员会除财政拨款收入和市委组织部党代会代表经费、党员教育培训经费外，无其他收入来源，收入来源合规。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金支付具有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.预算绩效管理情况分析

　　除遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件外，还建立了单位预算收支管理、政府采购管理、资产管理等制度，并不断修订完善财务管理办法、会议费、培训费、差旅费等内部管理和办法。2020年成立预算绩效管理工作领导小组，并制定了预算绩效管理实施方案、操作细则等制度，涵盖了事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等方面。

　　按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，成立了相应的工作领导小组，2021年开展事前绩效评估、绩效目标管理、对1-6月和1-9月支出开展绩效运行监控、对2020年绩效评价等工作。

　　在2021年市财政局开展的再评价工作中，我单位存在的问题，积极整改落实到位，并在开远市人民政府网站公开整改情况及预决算。我单位按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，并及时上报市财政局。

　　3.资产管理情况分析

　　严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，并制定了本单位的资产管理制度。在实际管理中，制度得到有效执行，对实物资产贴记资产卡片标签，按照每年至少盘点一次的要求，定期对固定资产进行盘点。资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，账实相符。2021年度资产处置规范。无闲置资产，固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　产出方面主要从职责履行1个方面进行自评，产出指标满分35分，自评得分33分，得分率94.29%。具体分析情况如下：

　　1.抓牢政治建设，高举旗帜把方向。坚持以政治建设为统领，高举思想旗帜，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治要求、政治标准贯穿在机关党建的全过程。一是坚持理论武装。教育引导广大党员全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想的深邃理论源泉、丰富实践基础、强大真理力量，不断增强理论武装的针对性、实效性。二是坚持政治建设。严肃党内政治生活，严格“三会一课”、主题党日、谈心谈话等制度，开展“三会一课”5835次、主题党日3105次、组织生活会467次、民主评议党员3468人次、政治体检1634人次，发放政治生日卡3468张。三是抓实党史学习教育。开展好庆祝建党100周年工作，完成两个行政中心红色文化项目，以红色文化引领文明生态圈。组建宣讲小分队2支，开展宣讲28次、受众2073人次，开展体验式教育6次266名党员，为群众办实事148件次、受益16800人次。

　　2.抓实主体责任，强化措施聚合力。严格落实全面从严治党主体责任，始终牵住党建责任的“牛鼻子”，在明确责任、传导压力上持续发力。一是压实责任抓落实。制定下发了党委（党组）和基层党组织书记抓党建工作责任清单，细化党委（党组）书记和班子成员全面从严治党主体责任，督促科级以上党员领导干部到支部联系点开展工作326人次，讲党课217人次、办实事327件次。二是转变作风抓落实。推进“清廉机关”创建、基层减负、“三查三访三评三提升”作风教育整顿和“担当实干  争先跨越”大讨论活动等工作。开展机关作风检查96次，通报2期5人次，发文、会议和督查工作与上年相比分别减少54.5 %、50%、持平。三是带好队伍抓落实。落实人才工作主体责任，打造党务精英培训班人才培养品牌，选树了“全国优秀党务工作者”代红辉、“全省优秀党务工作者”刘晋等一批优秀党务人才。四是思想引领抓落实。牢牢把握意识形态工作主动权，落实意识形态工作全面责任。全年开展理论学习中心组学习活动9次，开展季度分析研判4次，听取意识形态工作落实情况汇报2次；报送信息36篇，采用11篇，报送网评文章23篇，采用4篇；研究网络安全工作2次，开展网络安全宣传教育1次，报送网络舆情信息4条。

　　3.抓好服务发展，围绕中心找定位。找准机关党建融入中心、服务发展的结合点，转变思想理念、创新工作举措，在创文固卫、脱贫攻坚等工作中充分发挥党建引领作用，增强机关党建活力，开创各项工作新局面。一是创新平台建设。推进城市基层党建“书记领航项目”，建成开远市“两新”党群服务中心，探索“四四”工作模式融入城市基层治理，接待培训、参观学习、党员群众等7万余人次。二是开展志愿服务。突出党建引领创文固卫等工作创建了“火车头”志愿服务队，选树了“帮帮团”志愿服务品牌，开展志愿服务145次，累计服务时长11458.5小时。三是抓党建促乡村振兴。创建“双联系一共建双推进”点97个，支部联系点256个，走访贫困户8808人次、协调资金物资506.265万元、解决困难问题1250个、清理卫生死角4055余处、清除垃圾77582余吨。四是融入城市党建。落实“双报到双服务双报告双考核”要求，57个党组织开展服务1231.47小时；1636名在职党员开展服务13317.43小时。

　　4.抓紧夯实基础，提升质量促落实。积极主动作为，着力破解机关党建重点难点问题，不断提升党建工作的针对性、实效性。一是优化体系建设。按质按量按时完成了省、州党代表推荐和市代表选举，完成了市人大代表选举工作。持续优化党组织调整设置46个，提醒换届61个，按期换届43个，完成换届61个。二是推动工作创新。机关党建推进“开远模范机关”创建、“寻标对标达标创标”行动、机关党建“灯下黑”专项整治等工作；国企党建开展“回头看”，推动“一企一策”建设和“一企一品牌”创建；“两新”党建探索工作新方法，推进“党员诚信经营一条街”、“开远先锋党建”品牌建设。三是抓实队伍管理。超额完成51名党员发展计划；开展“万名党员进党校”培训2期724人次、“万名党员进党校”送教上门1017人次，党务干部培训3期404人次，入党积极分子、发展对象短期集中培训3期361人次，十九届五中全会培训1期235人次。四是推进“智慧党建”。完成“开远市机关智慧党建大数据”、“开远市非公有制组织和社会组织智慧党建大数据”等平台建设，开通“开远机关党建”微信公众号，发布信息35期110条。五是抓实问题整改。针对省、州、市反馈的党组织书记抓基层党建述职评议和巡视巡察反馈问题清单建立工作机制、开展督促检查、抓问题整改销号，确保各种问题有效整改，取得实效。

　　（四）效果情况分析

　　效果方面主要从社会效益、行政效能和满意度3个方面进行自评，效果指标满分30分，自评得分30分，得分率100.00%。具体分析情况如下：

　　通过2021年单位履职，坚持强化政治机关意识，认真落实党中央和省委、州委、市委关于加强政治建设的部署要求，有助于提升政治文明与精神文件的有机融合，对党性修养和综合素质得到持续提高。提高干部职工素质，增强干部职工团结干事。2021年度中部门未发生过违纪违法情况。相关受益人员满意度达90.00%以上。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　1.编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。

　　2. 编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

　　3.预算执行率有待进一步提高，项目预算执行进度未到相关要求。根据市财政局相关要求“9月30日前完成预算执行支出进度≥80%、11月30日前完成预算执行支出进度≥95%”；在实际执行过程中，因疫情影响部分培训、活动推迟导致未到预算执行进度要求。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　1.合理安排规划项目支出，提高资金使用效益。要树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，科学制定绩效目标，改进绩效评价方式方法，强化绩效目标的实质性审核和前置评价，切实提升绩效目标编制质量，努力提高财政资金使用效益和政策实施效果。

　　2.加强预算绩效管理工作的学习培训。

　　六、主要经验及做法

　　（一）高度重视，管理规范

　　部门内部各科室高度重视项目管理工作，部门和单位主要领导牵头组成工作组，不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。

　　（二）制度完善，监督有力

　　市直机关工作委员会制定了一系列符合本单位实际的项目管理制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保项目能顺利、规范、有序的实施。

　　（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督

　　在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　七、其他需说明的情况

　　中共开远市委市直机关工委2021年项目支出决算数为109.76万元,其中,当年财政拨款为107.18万元,上年度结转2.58万元。项目支出当年财政拨款107.18万元中有39.30万元（市人大分配2021年市乡（镇）两级人大换届选举工作经费0.38万元、市委组织部分城市基层党建示范项目补助经费30.19万元、“两新”组织党员教育培训经费4.43万元、2019年预算余额返还3.3万元）已由资金分配单位做了项目支出绩效自评，故我单位不再做项目支出绩效自评。

　　附件：1.中共开远市委市直机关工作委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评表；

　　      2.中共开远市委市直机关工作委员会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　                                                             单位名称：中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会

　　                                                                                 2022年4月20日