为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）单位概况

　　1.职能职责

　　（1）统一组织、规划、部署所属基层党组织党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　（2）指导所属基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　（3）指导所属基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　（4）对所属基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

　　（5）指导所属基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

　　（6）配合市级有关部门抓好所属基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促、检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　（7）督促指导所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　（8）指导所属基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　（9）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　（10）领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会等群团组织的工作。

　　（11）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查所属党员干部教育培训工作，培训轮训所属基层党组织党务干部。

　　（12）完成市委和市政府交办的其他任务。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构设置

　　中国共产党开远市委员会市直机关工作委员会共设置3个内设机构，包括：办公室、组织科、宣传科。派出单位4个，分别是：市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会、市委市直机关纪检监察工作委员会。

　　所属事业单位1个，中共开远市委市直机关工作委员会党建信息管理中心。

　　（2）人员情况

　　在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中： 离休1人，退休10人。

　　（二）年度工作目标及重点工作任务

　　2022年，市委市直机关工委强化机关党建与业务工作深度融合，围绕“14352”工作措施实现常规工作稳步推进抓创新，重点工作突显特色出亮点。一是突出“一条主线”抓引领。突出学习宣传贯彻党的二十大精神为主线引领机关党建走在前、作表率。二是压实“四级书记责任”强基础。全面从严压紧压实机关工委书记、党委（党组）书记、机关党委书记、党总支部（党支部）书记“四级书记”主体责任，打牢基层党建工作基础。三是抓实“三项重点工作”促落实。深入推进“开远模范机关”创建、“对标先进、争创一流”主题实践活动、创建全国文明城市等三项重点工作。四是选树“五类品牌”创特色。突出示范引领选树各行业领域党建品牌，不断创先争优、努力争先进位、积极比学赶超。五是实现“两个根本转变”促发展。机关党建实现从抓党务向抓党建、从考核党务向考核党建两个根本转变。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.加强政治纪律建设，对基层党组织落实党建责任制情况进行监督管理； 2.指导基层党组织开展好党员监督和管理，提高基层党组织党建工作水平；3.严肃组织生活制度，配合市级有关部门抓好党员队伍建设；4.严格换届程序，督促并做好所属基层党组织做好换届选举工作；5.加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理；6.加强党务干部队伍建设，培训轮训所属基层党组织党务干部；7.开展党建带群建、党建带团建工作，促进群团工作发展。 8.开展模范机关创建工作。9.开展寻标对标创标达标工作。10.开展机关创文工作。

　　（四）单位预算绩效管理开展情况

　　1.组织保障及制度建设

　　一是为加快建成绩效与预算一体化体系和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，成立内部预算绩效管理工作领导小组。

　　二是制定绩效工作实施方案、操作细则，从事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价执行等相应的制度，明确规定了我单位的财政支出预算绩效管理操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任。

　　2.预算绩效管理工作落实情况

　　一是做好事后评价工作，对2021年度部门预算整体支出和项目支出绩效自评；二是健全预算绩效指标与标准体系，进一步细化完善2022年度部门整体支出和项目支出绩效目标，建立本部门分行业分领域指标库；三是做好事中监控，对2022年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”；四是做到事前有评估，对2023年预算项目开展事情评估工作；五是强化绩效管理工作结果应用；六是配合好财政开展的再评价工作及其他绩效相关工作，及时上报各项绩效管理资料。

　　（五）单位内控制度建设情况

　　我单位按照内控制度建立了相关制度。

　　二、单位整体收支情况

　　（一）2022年年初预算安排情况

　　2022年部门预算收入325.86万元，其中：基本支出292.86万元（包含工资福利收支208.76万元，商品和服务支出84.10万元，对个人和家庭的补助收支0.00万元）；项目支出安排预算为33万元，包括“万名党员进党校”和“党务干部”教育培训经费项目10万元，开远市两新党群服务中心工作经费项目10万元，档案数字化建设工作经费7万元，直属工委党员工作经费6万元。

　　（二）2022年单位整体收支情况

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入347.32万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入374.32万元，其他收入0.00万元。本年总支出347.51万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入63.29万元，支出63.29万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

　　表1 项目收支明细表

　　单位：万元

　　（三）“三公经费”预决算情况

　　2022年度“三公经费”预算安排0.5万元，实际支出数0.00万元，2021年实际支出0.00元，“三公经费”变动率-100.00%，“三公经费”控制率-100.00%。

　　（四）资金管理情况

　　我单位严格执行资金管理工作相关制度，做好全过程监督，确保资金管理全面规范到位。

　　三、绩效目标的完成情况

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况

　　1.绩效目标完成情况

　　（1）产出指标完成情况

　　突出“一条主线”抓引领。突出学习宣传贯彻党的二十大精神为主线引领机关党建走在前、作表率。一是坚持理论武装。以喜迎、学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，引导广大党员干部把习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论学习的“首课”“必修课”。工委会开展“第一议题”学习32次、开展晨学126次；督促通过“三会一课”、主题党日、集中学习研讨开展党的二十大精神学习宣传1004次、受众10687人次。二是强化政治建设。突出政治机关建设抓严抓实党内政治生活，工委开展理论学习中心组学习活动9次，季度分析研判意识形态工作4次，研究网络安全工作4次。督促开展组织生活会250次，发放政治生日卡4172张。三是推动作风转变。深入开展作风革命效能革命，制定任务项目化清单42个，完成42个；开展纪律作风督查30次；把基层减负工作纳入基层党建述职评议考核的重要内容，工委发文、督查与去年同期持平，会议减少50%。

　　压实“四级书记责任”强基础。全面从严压紧压实机关工委书记、党委（党组）书记、机关党委书记、党总支部（党支部）书记“四级书记”主体责任，打牢基层党建工作基础。一是落实主体责任。召开工委委员（扩大）会议、2022年全市机关党的工作会议全面安排部署机关党建工作，召开4次专题会议研究党建工作要点、项目清单等，开展半年工作督查、述职评议实地考核、党建引领“六个大抓”优化营商环境调研等落实工委书记抓基层党建主体责任。二是细化任务清单，印发《2022年度市直单位党组（党委）书记抓基层党建工作责任清单》《2022年度市直单位党组（党委）班子成员抓基层党建工作责任清单》《市直机关“四级书记”抓基层党建责任清单》等文件，形成纵横交织的党建责任体系。三是抓实基础党务，印发《关于加强市直单位机关纪委建设的实施方案》，成立机关纪委14个，优化党组织调整设置69个，换届提醒119个；推广应用党统、云岭先锋APP等“智慧党建”平台，发布预警提醒7期、“开远机关党建”微信公众号22期84条；开展“万名党员进党校”市级示范培训班2期954人次、“万名党员进党校”送教上门990人次，入党积极分子、发展对象短期集中培训3期438人次，党务干部培训4期552人次。完成发展党员计划48名。

　　抓实“三项重点工作”促落实。深入推进“开远模范机关”创建、“对标先进、争创一流”主题实践活动、创建全国文明城市等三项重点工作。一是抓实“开远模范机关”创建，命名授牌2020年“开远模范机关”4家，开展2021年拟命名“开远模范机关”验收复核工作，命名省级“模范机关”示范单位1家，推荐“云岭先锋红旗党支部”3个、“市级规范化建设示范党支部”3个、市级“两新”组织党建“龙头”示范“党建强、发展强”示范党组织7家，“优秀党建工作指导员”4名，“优秀党组织书记”7名，省级“两新”组织党建“龙头”人员1名。二是开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，持续深入推进“寻标对标达标创标”行动，全市71家机关单位全面开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，对标问题短板、工作弱项推动部门工作全面提质提效。三是推进全国民文明城市创建。坚持党建引领全域推进全国文明城市创建，发挥党组织和党员的示范引领作用，常态化化开展“为民办实事”“千名干部联万企”“下沉一线、助企纾困、为民办事”等工作，推动党建融入中心、服务发展，实现党建与中心工作同步同向。

　　选树“五类品牌”创特色。突出示范引领选树各行业领域党建品牌，不断创先争优、努力争先进位、积极比学赶超。一是选树机关党建品牌，开展“开远模范机关”创建、“对标先进、争创一流”主题实践活动、党建引领“六个大抓”优化营商环境、“民族团结进步示范”“文明单位”等品牌培育15个。二是选树“两新”党建品牌，开展“两新”党群服务中心融入城市基层治理、总结提升非公党建“四五”工作法、“两新”党建示范等品牌培育8个。三是选树志愿服务品牌，有效引领志愿服务融入重点工作任务、创建全国文明城市、开展疫情防控等中心工作，开展志愿服务品牌培育5个。四是选树我为群众办实事品牌，推进机关党建融入城市治理，深化“我为群众办实事”，“双报到双服务双报告双考核”，开展我为群众办实事品牌培育2个。五是选树国企帮带民企品牌，开展“一企一品牌”、国企帮带民企等品牌培育2个。

　　实现“两个根本转变”促发展。机关党建实现从抓党务向抓党建、从考核党务向考核党建两个根本转变。日常工作中有效统筹好党建和党务的关系，将部分工作成效作为督查考核的重要内容，实现党务基础工作和党建工作成效并重考核，让党建引领党务、让党务支撑党建，推动党建与业务融合发展，相互促进，以服务发展的实绩检验党建工作成效。

　　（2）效益指标完成情况

　　通过2022年单位履职，坚持强化政治机关意识，认真落实党中央和省委、州委、市委关于加强政治建设的部署要求，有助于提升政治文明与精神文件的有机融合，对党性修养和综合素质得到持续提高。提高干部职工素质，增强干部职工团结干事。

　　（3）满意度指标完成情况

　　2022年度中部门未发生过违纪违法情况。相关受益人员满意度达90.00%以上。

　　2.绩效目标未完成原因分析

　　本次绩效评价情况存在以下问题：一是年初制定工作计划不全面，未具体细化到实施的工作，存在模糊了事。二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合共青团工作的实际。三是财政资金管理制度不完善，缺乏创新，尤其是在预算执行、政府采购、固定资产管理制度方面还需要进一步严格和规范。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　1.项目1绩效目标完成情况

　　“万名党员进党校”和“党务干部”教育培训经费年初预算经费10万元，年中已调减少项目经费10万元。

　　2.项目2绩效目标完成情况

　　通过开展开远市两新党群服务中心工作经费项目，开远市两新党群服务中心承接各类培训班142期4985人次，接待参观学习人员34批次930人次，接待来访党员群众1万余人次，参与创文志愿服务活动1000余人次。推动“两新”组织党建融入城市党建，推动全市“两新”组织健康发展。

　　3.项目3绩效目标完成情况

　　通过开展档案数字化建设工作经费项目，市委市直机关工委完成1988年-2021年文书档案数字化管理，共计5084件，进一步规范档案管理工作，实现数字化档案管理，方便查阅，提高档案查阅的及时性、准确性。

　　4.项目4绩效目标完成情况

　　通过开展直属工委党员工作经费项目，不断提高党员干部政治素质，加强其发展业务、服务群众的能力和水平，促进机关党的建设取得更好的成绩，从而不断锤炼机关干部各项能力，为开远跨越发展不断努力。

　　四、绩效自评结论

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优”。

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目4绩效自评得分93.80分，评价等级为“优”。

　　五、主要经验及做法

　　（一）高度重视，管理规范

　　部门内部各科室高度重视项目管理工作，部门和单位主要领导牵头组成工作组，不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。

　　（二）制度完善，监督有力

　　市直机关工作委员会制定了一系列符合本单位实际的项目管理制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保项目能顺利、规范、有序的实施。

　　（三）规范项目前期工作，加强项目实施过程监督

　　在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　六、存在问题及原因

　　（一）编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。由于预算编制绩效目标时间（上年底）与每年工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，不能反映当年绩效目标任务。

　　（二）编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

　　（三）预算执行率有待进一步提高，项目预算执行进度未到相关要求。

　　七、整改措施及建议

　　（一）合理安排规划项目支出，提高资金使用效益。要树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，科学制定绩效目标，改进绩效评价方式方法，强化绩效目标的实质性审核和前置评价，切实提升绩效目标编制质量，努力提高财政资金使用效益和政策实施效果。

　　（二）加强预算绩效管理工作的学习培训。