监督索引号53250200175400000

　　中国民主同盟开远市委员会

　　2023年预算公开目录

　　第一部分 中国民主同盟开远市委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 中国民主同盟开远市委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分

　　中国民主同盟开远市委员会2023年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中

　　国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。主要职责是:

　　1.负责开远市委和民盟云南省委会重大部署在我市民盟组织中贯彻落实的具体实施工作。

　　2.负责民盟开远市委会、主委会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。

　　3.负责民盟开远市委履行参政议政、民主监督职能的组织、协调和服务工作。

　　4.负责民盟开远市委开展各种社会服务的组织施实工作。

　　5.负责民盟开远市委的思想建设、组织建设、机关建设、制度建设工作的组织实施。

　　6.负责与市人大、市政府、市政协、市委统战部及有关部门的联系;负责与有关县(市)区委统战部及民盟基层组织所在单位党组织的联系;负责与政府有关部门的对口联系工作。

　　（二）机构设置情况

　　中国民主同盟开远市委员会设有民盟市委所属全额供给行政单位，共设置4个内设机构，包括：办公室,宣传教育科、组织发展科、社会服务科。我单位无下属单位。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，民盟开远市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南的重要讲话及批示精神，认真落实民盟中央十二届五次全会、民盟云南省第十五次代表大会精神，围绕民盟中央“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接教育开展活动。在市委统战部的指导帮助下，把主题教育活动贯穿于全年盟务工作中，认真履行参政党职能，把握工作基调，凝聚盟内智慧，不断推进开远民盟的思想建设、组织建设、参政议政、社会服务各项工作取得新进展。

　　2023年主要做好以下工作：

　　1、履行参政议政职能，重视调研工作，深入调查研究，积极建言献策。

　　2、参与民主监督，发挥广大盟员优势，积极参与社会民主监督，为开远经济社会发展做出应有贡献。

　　3、“黄丝带”帮教工作进一步深化和拓展，通过心理咨询、法律咨询、专题讲座、文艺指导、探索家庭亲属看望慰问帮扶模式等丰富多彩的帮教活动。提高帮教工作的社会化水平，促进社会和谐稳定。

　　4、继续深入做好党派进社区工作，根据红运社区实际开展各种社会服务活动，通过社区平台开展参政议政、反映社情民意工作。

　　5、认真做好乡村振兴工作。

　　6、组织盟员参加各级各部门的学习培训活动，提高盟员政治素质和工作业务水平。

　　7、做好市委、市政府和上级部门要求完成的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：行政编制2人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全供养 1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 276447.40元，其中：一般公共预算财政拨款276447.40元。与上年对比，减少185353.36元，减少原因是本单位在职人员1人因工作调整调离，支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入276447.40元，其中:本年收入276447.40元，本年收入中，一般公共预算财政拨款276447.40元（本级财力276447.40元），与上年对比，减少185353.36元，减少原因是本单位在职人员1人因工作调整调离，支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出276447.40元。财政拨款安排支出276447.40元，其中：基本支出226447.40元，与上年对比减少185353.36元，减少原因本单位在职人员1人因工作调整调离，支出减少；项目支出50000元，与2022年预算相比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.一般公共服务支出206090.96元。其中，2012801行政运行156090.96元、2012802一般行政管理事务50000元，主要是保障民盟正常运转的基本支出，具体用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资,137108.96元；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）68982元；

　　2.社会保障和就业支出31051.05元。其中，2080501行政单位离退休1800元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18331.05元、2080801死亡抚恤费支出10920元。主要用于离退休公用经费、单位基本养老保险费、死亡遗属费用的开支；

　　3.卫生健康支出24189.11元。其中，2101101行政单位医疗10210.75元、2101103公务员医疗补助13634.65元、2101199其他行政事业单位医疗支出343.71元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

　　4.住房保障支出15116.28元。其中，2210201住房公积金15116.28元，主要用于单位支付的住房公积金。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　无

　　六、对下专项转移支付情况

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国民主同盟开远市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，与上年相比减少2000元，下降了66.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国民主同盟开远市委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与2022年预算相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　中国民主同盟开远市委员会2023年公务接待费预算为1000元，与上年相比减少2000元，下降了66.67%，国内公务接待批次约为2次，共计接待约10人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国民主同盟开远市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与2022年预算相比无变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年我单位重点项目为2个，分别是民盟活动经费和就业补助资金。 1.民盟活动经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，5个二级指标，16个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：2022年度工作总结及2023年工作计划，2022年绩效目标表。 2.　就业补助资金项目绩效指标分为三级，3个一级指标，3个二级指标，3个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：2022年度工作总结及2023年工作计划，2022年绩效目标表。

　　2023年民盟开远市委整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.中国民主同盟（简称民盟）：是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

　　2.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　(二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国民主同盟开远市委员会2023年机关运行经费安排65782元，主要用于日常支出，包括办公费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出，较上年减少8618元，减少原因是支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日,本单位国有资产总额35722.96元,其中:流动资产4522.23元,固定资产为31200.73元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加7362.23元,其中：流动资产减少1171.78元，固定资产增加8534.01元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年1月资产月报数。

　　第二部分

　　中国民主同盟开远市委员会2023年部门预算表（附件17张）

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　联系电话:7122025　　　　　　 联系人: 孙艳

　　监督索引号53250200175400111