为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中国民主同盟开远市委员会2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）单位概况

　　1.职能职责

　　民盟开远市委始终坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针，坚持“共产党领导的多党合作和政治协商”制度，加强自身建设、参政议政、民主监督，开展社会服务活动，努力为促进开远社会经济发展作出贡献。

　　2.机构设置及人员情况

　　中国民主同盟开远市委员会（以下简称民盟开远市委）属行政单位，是全额拨款的民主党派机关，独立核算。编制数2人，年末实有在职人员1人，退休人员5人。

　　（二）年度工作目标及重点工作任务

　　1.开展主题教育活动，增强思想宣传工作活力

　　深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神、中共二十大精神、民盟十二届五中全会精神，学习《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党政治协商工作条例》和盟章盟史，认真领会习近平总书记考察云南的重要讲话精神，坚定正确的政治方向，不断提高盟员政治思想和理论素质，教育盟员不忘合作初心，引导盟员凝聚合作共识，激励盟员继续携手前进。继续深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，明确形势任务要求，广泛凝聚思想共识，增强参政党围绕中心服务大局的责任感和使命感。

　　2.加强基层组织建设，推进组织工作稳步发展

　　组织构建并充分发挥“三科一室三组”作用。在建立健全“三科一室三组”工作机构和负责人员基础上，加强组织宣传、参政议政与社会服务工作力量，促进开远民盟组织宣传、参政议政和社会服务工作迈上新台阶。

　　3.注重工作实绩，履行好参政议政职能

　　精选主题，深入调研，高质量建言献策。凝聚力量，发挥优势，积极带领各级基层组织和盟员围绕开远城市转型带动经济转型、四个走在全州前列的目标，深入开展调研，精心撰写提案，为我市实现“十四五”目标履职尽责。

　　4.发挥特色和优势，创新开展社会服务工作

　　做好事、办实事是民盟开展社会服务工作的宗旨。民盟开远市委坚持从实际出发，遵循积极稳妥、量力而行的原则，深入基层、了解情况、倾听意见，积极开展力所能及的社会服务活动，为政府工作拾遗补缺，同时提高党派的社会影响力。创新推进“党派进社区”工作；助力疫情防控工作；坚持不懈开展农科培训，助推乡村振兴；汇集盟内力量，开展“黄丝带”帮教活动，民盟开远市委与云南省小龙潭监狱长期共同开展服刑人员的帮教活动，“黄丝带”帮教活动已成为民盟为社会治理贡献力量的重要品牌。

　　5.增强服务意识，建设廉洁高效、务实机关

　　民盟开远市委严格按照党风廉政建设“一岗双责”的要求，严格贯彻执行中央八项规定精神和中共省委、州委、市委相关规定，按民盟中央、省委、州委要求设立盟市委监督委员。按照上级盟组织和中共开远市委统战部工作要求，继续加强学习型服务型创新型实干型廉洁型机关建设，进一步规范机关内部管理，增强专职干部的履职能力、服务水平。以《民盟开远市委员会盟务工作制度》为工作标准，进一步完善盟市委参政议政工作制度、学习培训制度、组织工作制度、社会服务工作制度、基层组织工作制度、市委会工作制度、机关工作运行制度。2022年，盟市委各项工作运转有序，各项工作顺利推进。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　目标1：开展调研活动，年内完成调研报告；目标2：做好乡村振兴工作，巩固扶贫；目标3：开展“黄丝带”帮教、党派进社区和清塘子农业科技培训示范基地等社会服务活动工作；目标4：完成《开远民盟》《开远盟讯》的出版发行工作；目标5： 保证民盟各支部活动正常开展。

　　（四）单位预算绩效管理开展情况

　　1.前期准备

　　2022年1月，制定相关的《预算绩效自评工作实施方案》，组建了自评工作领导小组，负责自评的组织管理和自查工作。

　　2.组织实施

　　从2022年1月起，以办公室为主要负责部门，以4名副主委成立的领导小组对2022年度的预算绩效进行动态监控， 对工作实施不到位的，督促尽快完成，并对1-6月和全年的绩效目标完成情况进行了阶段性的监控，在2023年1月时对2022年绩效工作进行了自评，经过设立评价指标、初评和主要领导的复评后，召开自评工作领导小组会议，通过自评结论。

　　（五）单位内控制度建设情况

　　我单位先后制定《中国民主同盟开远市委员会民盟活动经费管理办法》、《中国民主同盟开远市委员会项目管理实施方案》、《会计岗位职责》、《出纳岗位职责》、《办公室岗位职责》《资产业务管理制度》、《中国民主同盟开远市委员会机关干部绩效考核制度》等制度，对民盟开远市委的日常业务、活动及经费进行管理，确保履行相关职能、职责。

　　二、单位整体收支情况

　　（一）2022年年初预算安排情况

　　根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》2022年部门预算收入46.18万元，其中：基本支出41.18万元（包含工资福利收支36.59万元，商品和服务支出3.45万元，对个人和家庭的补助收支1.14万元）；项目支出安排预算为5万元，为民盟活动经费项目5万元。

　　（二）2022年单位整体收支情况

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入63.26万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入63.26万元，其他收入0万元。整体支出63.26万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入7.94万元，支出7.94万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

　　表1 项目收支明细表

单位：万元

　　（三）“三公经费”预决算情况

　　中国民主同盟开远市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格加强三公经费管理，严控三公经费，2022年度未发生三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比20201年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是我单位严格加强三公经费管理，严控三公经费，2021年度、2022年度均未发生三公经费支出。

　　（四）资金管理情况

　　(一)严格执行国家的财政财务制度，严格执行国家的财政财务制度和开支范围、标准，同时我单位建立健全了《民盟开远市委收入管理办法》、《民盟开远市委支出管理办法》、《民盟开远市委固定资产管理办法》、《民盟开远市委员会政府采购管理办法》、《民盟开远市委三重一大工作方案》，通过建议必要的管理制度和手续，分清各种业务的界限，按照批准的预算和经费支出范围办理，严格审批手续，不得以领代报、以拨列支。无明文规定的开支项目，要报经上级有关部门批准后执行。

　　(二)统筹兼顾保证重点，合理安排支出比例

　　合理调整安排资金，统筹兼顾，量力而行，分清轻重缓急，集中财力办事业，保证行政事业任务顺利完成。

　　(三)分清经费渠道，划清资金界限

　　我单位根据资金的不同渠道，把基本业务支出、项目支出和其他支出严格区分开来，按规定的用途使用，不存在挪用挤占情况。

　　(四)加强政府采购管理，节约各种费用支出

　　我单位根据相关文件的要求开展政府采购，以提高采购活动的透明度提高资金使用效益。

　　三、绩效目标的完成情况

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况

　　1.绩效目标完成情况

　　（1）数量指标完成情况

　　目标一：开展调研活动3次，已完成。

　　目标二：提交提案12件。

　　目标三：开展科技培训和义诊免费送药活动4次。

　　目标四：开展主题教育活动1次，已完成。

　　目标五：开设学习专栏2个，已完成。

　　目标六：征集盟员专题征文6件，已完成。

　　目标七：《开远盟讯》《开远民盟》刊物印发期数5期，已完成。

　　目标八：开展社会服务活动4次，已完成。

　　目标九:撰写调研报告1件，已完成。

　　目标十：召开市委会、主委会6次，已完成。

　　（2）质量指标完成情况

　　目标十一：党委政府及上级目标考核完成率达100%，已完成。

　　目标十二：盟市委宣传覆盖率大于100%，已完成。

　　目标十三：预算资金使用率136.99%，已完成。

　　（3）时效指标完成情况

　　目标十四：部门年度重点工作与上级交办工作完成及时率达100%，已完成。

　　（4）成本指标完成情况

　　目标十五：三公经费控制率等于零，已完成。

　　（5）经济效益指标完成情况

　　目标十六：科技培训学习，农产品增收，农户收入增加，已完成。

　　（6）社会效益指标完成情况

　　目标十七：民盟影响力进一步扩大，效益显著，已完成。

　　目标十八：产生较好的号召力和良好的社会影响，效果显著，已完成。

　　（7）服务对象满意度指标完成情况

　　目标十九：群众满意度达90%，已完成。

　　目标二十：内部职工干部满意度达95%，已完成。

　　2.绩效目标未完成原因分析

　　2022年，我单位的绩效目标均已完成。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　1.民盟活动经费项目绩效目标完成情况

　　（1）数量指标完成情况

　　目标一：开展调研活动3次，已完成。

　　目标二：提交提案12件，已完成。

　　目标三：《开远盟讯》《开远民盟》刊物印发期数5期，已完成。

　　目标四：开展社会服务活动4次，已完成。

　　目标五：组织召开民盟市委会议5场，已完成。

　　目标六：各支部开展活动10次，已完成。

　　目标七:提交提案通过率达100%，已完成。

　　目标八：预算资金使用率98.72%，已完成。

　　目标九：各项工作及时完成率达100%，已完成。

　　目标十：民盟活动经费成本是4.94万元，已完成。

　　目标十一：通过农业科技培训，提高农民农业技术，促进农民增收，已完成。

　　目标十二通过参政议和开展社会服务活动，树立了良好的民盟形象，增强了民盟的社会影响力，已完成。

　　目标十三：服务群众满意度超过90%，通过随社会服务活动开展调研的方式进行调研，已完成。

　　2.就业补助资金项目绩效目标完成情况

　　目标一：获补对象数1人。

　　目标二：获补对象准确率100%，全年获补对象准确率100%。

　　目标三：兑现准确率100%，全年兑现准确率100%。

　　目标四：发放及时率100%，全年发放及时率100%。

　　目标五：受补助人员生活状况有所改善，全年受补助人员生活状况均有所改善。

　　目标六：受补助对象满意度指标90%以上，全年受补助对象满意度100%。

　　四、绩效自评结论

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分97.5分，评价等级为“优”。

　　项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

　　五、主要经验及做法

　　一是在制定绩效目标时，要对拟实施的项目有清晰的认识，这样制定的目标才能合理、科学，我单位基于此将绩效目标的制定分配给主管日常工作的专职副主委。二是推进绩效工作全员培训，更好的实现绩效目标的完成。我单位在2022年召开了一次绩效工作会议，在会上布置工作，也向全体职工培训相关绩效管理知识，促进绩效管理工作有效运行。三是做好项目实施时的相关制度建设，以制度的硬约束来为项目的顺利实施的项目绩效目标的实现保驾护航。

　　六、存在问题及原因

　　开展社会服务活动的范围受限，原因主要受疫情影响。

　　七、整改措施及建议

　　 拓宽活动范围，多形式开展学习活动和社会服务活动。