监督索引号53250200175401000

目录

第一部分  中国民主同盟开远市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国民主同盟开远市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。主要职责是:1.负责民盟云南省委会、民盟州委重大部署在我市民盟组织中贯彻落实的具体实施工作。2.负责开远民盟召开市委会、主委会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。3.负责民盟开远市委履行参政议政、民主监督职能的组织、协调和服务工作。4.负责民盟开远市委会开展各种社会服务的组织施实工作。5.负责民盟开远市委会的思想建设、组织建设、机关建设、制度建设工作的组织实施。6.负责与市人大、市政府、市政协、市委统战部及有关部门的联系;负责与有关县(市)区委统战部及民盟基层组织所在单位党组织的联系;负责与政府有关部门的对口联系工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

民盟开远市委按照民盟中央、民盟云南省委、民盟红河州委开展“不忘合作初心，继续携手前进” 主题教育实践活动的统一部署，结合实际制定了学习实践活动计划，把活动主题贯穿于主题教育实践活动全过程，把握工作基调，凝聚盟内智慧，不断推进开远民盟的思想政治工作向纵深发展。2022年度紧紧围绕市委、市政府提出的工作思路，履行参政议政职能，促进社会经济发展。2022年向市政协提交集体提案7件,盟员人大代表提交建议2件，盟员政协委员个人提案9件。举行“不忘合作初心继续携手前进”主题教育暨2022年度新盟员及盟务骨干培训班，通过盟史教育，了解民盟前辈与中共风雨同舟七十余年的光荣历史，更好的继承发扬民盟前辈光荣传统，使盟员们不忘合作初心，继续携手前进，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕市委市政府的中心工作，立足本职，建言献策，为我市社会和经济发展做出积极贡献，为多党合作事业增添光彩。民盟开远市委组织安排盟员以开展纪念征文活动为载体，开展形式多样的活动，组织广大盟员撰写学习心得和理论研究征文。民盟市委充分利用《开远盟讯》、《开远民盟》等网刊载体，也是本市民主党派中唯一的一份内部刊物，盟市委一直努力提高办刊质量，使其在民盟的政治思想建设中起到了积极作用，截至2022年12月，出版了126期，是本市民主党派中唯一的一份内部刊物，多年来，盟市委一直努力提高办刊质量，使其在民盟的政治思想建设中起到了积极作用。为了扩大民盟开远市委的影响，《盟讯》还交流到省内外的各地盟组织，产生了广泛的影响。积极搞好民盟微信公众号“开远民盟”的建设，在传送到民盟微信公众号上的各类宣传材料努力做到重点突出，分类明确，尽量服务民盟各项工作。并在日常维护中，不断充实公众号内容，上传各类信息。发挥智力优势，创新社会服务。利用盟内资源优势，开展“黄丝带”帮教、“党派进社区”、科技扶贫等工作，邀请盟员到云南省小龙潭监狱开展专题讲座；在红运社区开展“义诊”、健康法律讲座与咨询、暑期“书法”“围棋”“英语”辅导班、声乐辅导、关爱老年人等活动，到乐白道清塘子村、大庄宜民社区开展农业科技培训，开展爱老敬老慰问演出等活动，既拓展了社会服务渠道，又丰富了社会服务内容。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国民主同盟开远市委员会设有民盟市委所属全额供给行政单位，共设置4个内设机构，包括：办公室,宣传教育科、组织发展科、社会服务科。我单位无下属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入中国民主同盟开远市委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个(中国民主同盟开远市委员会)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟开远市委员会部门2022年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制 0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2 人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员 0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆， 在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：中国民主同盟开远市委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟开远市委员会部门2022年度收入合计632,605.19元。其中：财政拨款收入632,605.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加173,762.67元，增长37.87%。其中：财政拨款收入增加173,762.67元，增长37.87%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增加原因是在本年中公用经费、项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟开远市委员会部门2022年度支出合计632,605.19元。其中：基本支出553,169.47元，占总支出的87.44%；项目支出79,435.72元，占总支出的12.56%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加171,973.77元，增长37.33%。其中：基本支出增加144,326.95元，增长35.30%；项目支出增加27,646.82元，增长53.38%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加原因是在本年中公用经费、项目经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国民主同盟开远市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出553,169.47元。与上年对比增加144,326.95元 ，增加原因是在本年中公用经费、项目经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出528,348.47元，占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,821.00元，占基本支出的4.49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国民主同盟开远市委员会机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出79,435.72元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加27,646.82元 ，增加原因是在本年中公用经费、项目经费增加了公益性岗位人员补助经费30075.96元。本单位项目主要用于开远民盟开展调研、社会服务、编撰刊物等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟开远市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出632,605.19元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加171,973.77元，增长37.33%，增加原因是在本年中公用经费、项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出222,610.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.19%。主要用于工资、津补贴、办公费、邮电费、劳务费、复印费、会议费、培训费等。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出363,431.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.45%。主要用于离退休人员工作经费、养老保险缴费等；

  9.卫生健康（类）支出26,172.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于医疗保险缴费等；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出20,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于住房公积金的支出；   

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟开远市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数与上年对比无变化。    

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟开远市委员会部门2022年机关运行经费支出24,821.00元，减少9,241.60元，下降27.13%,减少原因是本年度中支出减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国民主同盟开远市委员会部门资产总额35,722.96元，其中，流动资产4,522.23元，固定资产31,200.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,362.23元，其中固定资产增加8,534.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额14,530.00元，其中：政府采购货物支出14,530.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.基本支出：本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

3.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

4.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

联系电话：0873-7122025         联系人：孙艳 

监督索引号53250200175401111