中国民主同盟开远市委员会2024年预算公开目录

　　第一部分  中国民主同盟开远市委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、纳入财政专户管理情况

　　六、对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  中国民主同盟开远市委员会2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中国民主同盟开远市委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　 中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。主要职责是:

　　1.负责民盟开远市委会、民盟红河州委会和民盟云南省委会重大部署在我市民盟组织中贯彻落实的具体实施工作。

　　2.负责民盟开远市委会、主委会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。

　　3.负责民盟开远市委履行参政议政、民主监督职能的组织、协调和服务工作。

　　4.负责民盟开远市委开展各种社会服务的组织施实工作。

　　5.负责民盟开远市委的思想建设、组织建设、机关建设、制度建设工作的组织实施。

　　6.负责与市政协、市委统战部及有关部门的联系;负责与民盟基层组织所在单位党组织的联系;负责与政府有关部门的对口联系工作。

　　（二）机构设置情况

　　中国民主同盟开远市委员会设有民盟市委会所属全额供给行政单位，共设置4个内设机构，包括：办公室,宣传教育科、组织发展科、社会服务科。我单位无下属单位。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，民盟开远市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大及二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南的重要讲话及批示精神，认真落实民盟十三大、民盟云南省第十五次代表大会精神，围绕省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，准确把握新发展阶段的战略定位和历史任务，以正确政治方向引领自身建设，以新发展理念指导履职实践，围绕盟中央、盟省委“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育开展活动。盟市委领导班子团结协作，广大盟员大力支持、热情参与，激励全市盟员担当作为、拼搏奋进，为不断开创开远民盟事业发展新局面、助力谱写好中国式现代化的开远篇章贡献民盟智慧和力量。

　　2024年主要做好以下工作：

　　1、履行参政议政职能，重视调研工作，深入调查研究，积极建言献策。

　　2、参与民主监督，发挥广大盟员优势，积极参与社会民主监督，为开远经济社会发展做出应有贡献。

　　3、“黄丝带”帮教工作进一步深化和拓展，通过心理咨询、法律咨询、专题讲座、文艺指导、探索家庭亲属看望慰问帮扶模式、传统文化宣传学习等丰富多彩的帮教活动，提高帮教工作的社会化水平，促进社会和谐稳定。

　　4、继续深入做好党派进社区工作，根据红运社区实际开展各种社会服务活动，通过社区平台开展参政议政、反映社情民意工作。

　　5、认真做好乡村振兴工作。

　　6、组织盟员参加各级各部门的学习培训活动，提高盟员政治素质和工作业务水平。

　　7、做好市委、市政府和上级部门要求完成的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入442,831.44元，其中：一般公共预算442,831.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加166,384.04元，增加原因为：去年11月调入1人故与上年相比工资福利有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入442,831.44元，其中:本年收入442,831.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442,831.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加166,384.04元，增加原因为：去年11月调入1人故与上年相比工资福利费用有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出442,831.44元。财政拨款安排支出442,831.44元，其中：基本支出402,831.44元，与上年对比增加176,384.04元，增加原因为：去年11月调入1人故工资及福利支出与上年相比有所增加；项目支出40,000.00元，与上年对比减少10,000.00元，减少原因为：项目经费与上年相比有所减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2012801（行政运行）292,817.04元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）259,612.04元；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等）33,205.00元。

　　2.2012802（一般行政管理事务）40,000.00元，主要用于推动民建活动及相关工作开展。

　　3.2080501（行政单位离退休）1,800.00元，主要用于开支退休人员相关支出。

　　4.2080505( 机关事业单位基本养老保险缴费支出）34,277.13元，主要用于支出由单位缴纳的基本养老保险费。

　　5.2080801（死亡抚恤）9,820.80元，主要用于支出遗属生活补助费的发放。

　　6.2101101（行政单位医疗）18,104.73元， 主要用于支出医疗保险单位缴纳部分。

　　7.2101103（公务员医疗补助）17,105.20元，主要用于支出公务员医疗补助。

　　8.2101199(其他行政事业单位医疗支出）642.70元，主要用于支出工伤保险。

　　9.2210201（住房公积金）28,263.84元，主要用于支出按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

　　1.301工资福利支出356,832.64元，其中：基本支出356,832.64元，主要包括：基本工资76,128.00元，津贴补贴115,740.00元，奖金67,744.04元，机关事业单位基本养老保险缴费34,277.13元，职工基本医疗保险缴费16,931.73元，公务员医疗补助缴费17,105.20元，其他社会保障缴费642.70元，住房公积金28,263.84元。项目支出0元。

　　2.302商品和服务支出75,005.00元，其中：基本支出35,005.00元，主要包括：办公费3,000.00元，培训费120.00元，公务接待费1,000.00元，工会经费9,285.00元，其他交通费用19,800.00元，其他商品和服务支出1,800.00元；项目支出40,000.00元，主要包括：办公6,900.00元，印刷费7,000.00元，差旅费4,000.00元，委托业务费7,200.00元，劳务费2,900.00元，其他商品和服务支出2,000.00元，办公设备购置费10,000.00元。

　　3.303对个人和家庭的补助10,993.80元，其中：基本支出10,993.80元，主要包括：医疗费补助1,173.00元,遗属生活补助9,820.80元。项目支出0元。

　　五、纳入财政专户管理情况

　　本单位无纳入财政专户管理情况。　

　　六、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项    

　　本单位无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项      

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项 。

　　（三）经济社会事业发展事项      

　　本单位无经济社会事业发展事项。。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额11,600.00元，其中：政府采购货物预算11,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国民主同盟开远市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，与上年相比无增减变动，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国民主同盟开远市委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国民主同盟开远市委员会2024年公务接待费预算为1,000.00元元，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国民主同盟开远市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年我单位重点项目为2个，分别是民盟活动经费和就业补助资金。 1.民盟活动经费项目绩效指标分为三级，3个一级指标，5个二级指标，16个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：2023年度工作总结及2024年工作计划，2023年绩效目标表。2.就业补助资金项目绩效指标分为三级，3个一级指标，3个二级指标，3个三级指标，绩效指标值设定依据及数据来源分别为：2023年度工作总结及2024年工作计划，2023年绩效目标表。

　　2024年民盟开远市委会整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.中国民主同盟（简称民盟）：是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

　　2.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国民主同盟开远市委员会2024年机关运行经费安排75,005.00元，与上年对比增加9,223.00元，增加原因为：2023年11月调入在职人员1人，故与上年相比经费有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国民主同盟开远市委员会资产总额31,325.42元，其中，流动资产5,265.66元，固定资产26,059.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,397.54元，其中固定资产增加2,710.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分

　　中国民主同盟开远市委员会2024年部门预算表（附件17张）

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

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