一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能 

　　政治协商、民主监督、参政议政。以政协全体会议、常委会议、主席会议、协商座谈会议等形式对国家宪法、法律法规的贯彻执行，对本市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策和执行过程中进行协商和监督；围绕市委、市政府提出的经济社会发展目标和人民群众关心的热点、难点问题组织政协委员进行调研、视察，形成调研视察报告，提出建设性的意见和建议，供市委、市政府决策、工作参考。广泛团结社会各族各界人士、围绕中心、服务大局，为助推开远转型升级跨越发展，加快全面建成小康社会进程作出了积极的贡献。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　（1）机构设置 

　　政协开远市委员会机关设工作机构8个。其中，市政协专门委员会7个：市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。 

　　（2）人员情况 

　　中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人，事业编制3人；在职在编实有行政人员34人，事业人员0人，其他人员0人，比。 

　　离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　（1）坚持中国共产党的领导，旗帜鲜明讲政治，确保中共 

　　中央大政方针和省州市党委决策部署不折不扣贯彻落实到政协工作中； 

　　（2）主动融入发展，服务发展，围绕中心，履职尽责，助推发展取得新成效； 

　　（3）聚焦热点难点，关注民生，反映民意，履职为民展现新作为； 

　　（4）坚持团结和民主两大主题，汇聚力量，建言献策，共建和谐取得新进步； 

　　（5）牢记使命初心，增强履职实效，自身建设呈现新风貌。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　总体目标：在中共开远市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委九届十次全会精神，牢牢把握团结和民主两大主题，积极主动开展政治协商，扎实稳妥推进民主监督，务实高效进行参政议政，主动把政协工作放在全市大局中去谋划和推进，围绕推进开远高质量跨越发展，找准政协履职着力点，发挥优势、主动作为，有序组织政治协商，积极搞好民主监督，扎实开展参政议政，为助推开远高质量跨越发展体现政协作为、展现政协担当、作出政协贡献。 

　　工作任务：一是审议常委会议的主要议题；二是做好市政协调研、视察和督办重点提案；三是进一步加强与市委、市政府各部门的沟通联系，进一步促进政协履行职能的各项工作制度化、规范化、程序化，积极支持和参与市委、市政府中心工作；四是按照省、州、市政协关于开展“协商在基层”工作更好地发挥政协专门协商机构作用的部署和要求，由市政协主席、副主席分别挂联全市7个乡镇（街道）开展“协商在基层”工作，围绕市委、市政府中心工作及人民群众关心的热点难点问题开展双月协商；五是坚持和完善主席恳谈会制度，加强同民主党派、工商联和社会各界人士的联系，全力助推乡村振兴、积极参与全国文明城市创建等工作；六是办好《开远政协》、《政协信息》，加强政协工作宣传，围绕建党100周年在《开远政协》杂志上开设“百年奋斗路，起航新征程”专栏，编辑出版《开远木棉》等文史资料；七是开展委员培训，为委员知情明政、履职尽责搭建平台，强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　一是加强思想政治引领，广泛凝聚共识；二是发挥专门协商机构作用，围绕中心履职尽责；三是坚持团结和民主，营造合作共事氛围；四是加强自身建设，切实提升履职能力和水平。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据《中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2021年部门预算批复》2021年部门预算收入1,000.95万元，其中：基本支出889.95万元（包含工资福利收支759.51万元，商品和服务支出214.05万元，机关资本性支出4万元，对个人和家庭的补助收支23.39万元）；项目支出安排预算为111.00万元，包括政协工委活动经费项目40.00万元，文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费项目8.00万元，政协委员活动经费项目36.00万元，政协委员培训、视察经费项目27.00万元。 

　　2.整体收支情况 

　　截至2021年12月31日，部门整体收入1,007.84万元，支出1,013.80万元。其中：项目收入145.70万元，支出145.70万元。 

　　2. 预算执行情况 

　　2021年财政支出1,013.79万元，其中：人员经费支出为767.21万元，日常公用经费支出100.88万元。项目经费支出145.70万元。截至2021年12月31日，部门整体收入预算执行率为100%。项目资金执行率为100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　部门整体绩效目标的产出指标完成情况如下： 

　　（1）数量指标：年初设定绩效指标13条，截止2021年12月31日，已完成13条； 

　　（2）质量指标：年初设定绩效指标6条，截止2021年12月31日，已完成6条； 

　　（3）时效指标：年初设定绩效指标2条，截止2021年12月31日，已完成2条； 

　　（4）成本指标：年初设定绩效指标1条，截止2021年12月31日，未完成1条； 

　　部门整体绩效目标的效益指标和满意度指标完成情况如下： 

　　（1）社会效益指标：年初设定绩效指标3条，截止2021年12月31日，已完成3条； 

　　（2）服务对象满意度指标：年初设定绩效指标2条，截止2021年12月31日，已完成2条。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　一是开远市政协自去年启动了“协商在基层”试点工作以来，在开展“协商在基层”工作，把“协商在基层”打造成好口碑工程方面取得了一定成效，得到了省州主要领导对开远工作的肯定与鼓励，多次组织人员来我市进行调研考察；二是为了做好“双助推”和“数字政协”工作，各县市之间加强了交流学习；三是各地为了了解我市“说到做到、说干就干、攻坚克难、干就干成”的“开远现象”，组织相关人员到我市学习各方面的经验和做法，因此2021年公务接待费比预算超出了0.03万元，但相比上年同期减少0.13万元，减幅11.21%，因此2021年成本指标未完成。 

　　三、绩效自评结论 

　　经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分98.3分，自评等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　1.目标设定指标满分7.00分，该项自评得分为7.00分。我单位整体绩效目标设定依据充分符合客观实际，项目均设有绩效目标，目标科学合理、明确、细化、量化。 

　　2.预算配置指标满分8.00分，该项自评得分为8.00分。预算编制与本单位履职目标衔接紧密,预算编制依据充分、数据详实，预算编制科学性，基本支出预算、重点项目支出预算均得到保障。 

　　（二）过程情况分析 

　　1.预算执行满分8.00分，该项自评得分7.00分。主要从部门的预算执行率，结转结余变动率，“三公经费”变动率、控制率，政府采购执行率，收入、支出合规性7个方面进行评价。扣分原因是：“三公经费”控制率为103.19%＞100%，扣1分。      

　　2.预算绩效管理满分8.00分，该项自评得分为8.00分。按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。成立了部门预算绩效管理工作领导小组，开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等未发现问题。在实现部门绩效目标过程中，已按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。 

　　3.资产管理满分4.00分，该项综合得分4分。我单位制定了资产管理制度、资产管理制度合法、合规、完整，资产管理制度得到有效执行。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产全部为在用，固定资产利用率为100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　2021年，我单位认真履行职责，重点工作办结率100%，按时按质按量完成工作任务，实际完成率、完成及时率为96%，质量达标率均达到100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　市政协紧紧围绕市委、市政府中心工作制定政协重点协商计划，采取全体会议集中协商、常委会议专题协商、主席会议重点协商、双月协商、对口协商、“协商在基层”、大会发言等多种形式，对事关全市经济社会发展及民生关注的问题协商建言。坚持以人民为中心的思想，把关注民生作为政协工作的着力点，倾听群众呼声，反映群众意愿，协助市委、市政府补齐民生短板、增进民生福祉，做到人民政协为人民，切实把政协制度优势转化为治理效能。2021预算年度中没有发生过违纪违法情况，通过采取发放问卷调查方式，群众及部门工作人员满意度大于90%。社会公众、单位的服务对象对部门履职效果满意。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　2021年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范，资金预判性不够。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　针对上述问题，在今后的工作中主要从以下几方面加强管理。一是明确主体，强化主体责任。成立领导工作小组，就绩效指标内容细化任务至各委室。二是制定措施，提高效率。组织有关各委室制定详细的工作方案，确定评价指标细则。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。四是严遵法律法规，确保资金使用规划范。 

　　六、主要经验及做法 

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　（三）完善资产管理，抓好内部控制建设。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产职责制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，抓好内部控制建设。 

　　（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 

　　（五）运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果调整绩效目标。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件1：中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　附件2：中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　单位名称：中国人民政治协商会议云南省开远市委员会 

　　2022年4月22日