一、基本情况 

　　（一）政协工委活动经费项目 

　　1.项目概况 

　　2021年度项目到位资金39.53万元，使用项目资金39.53万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下: 

　　一是审议常委会议的主要议题；二是做好市政协调研、视察和督办重点提案；三是进一步加强与市委、市政府各部门的沟通联系，进一步促进政协履行职能的各项工作制度化、规范化、程序化，积极支持和参与市委、市政府中心工作；四是按照省、州、市政协关于开展“协商在基层”工作更好地发挥政协专门协商机构作用的部署和要求，由市政协主席、副主席分别挂联全市7个乡镇（街道）开展“协商在基层”工作，围绕市委、市政府中心工作及人民群众关心的热点难点问题开展双月协商；五是坚持和完善主席恳谈会制度，加强同民主党派、工商联和社会各界人士的联系，全力助推乡村振兴、积极参与全国文明城市创建等工作。 

　　2.项目绩效目标 

　　专门委员会工作是政协工作的重要基础，是政协履行职能的重要方式。专门委员会根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及全国委员会全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，从实际出发开展工作。组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意;维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，加强同各国人民的友好往来与合作;组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。 

　　（二）政协工委活动经费补助资金项目 

　　1.项目概况 

　　2021年度项目到位资金5.00万元，使用项目资金5.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下: 

　　一是审议常委会议的主要议题；二是做好市政协调研、视察和督办重点提案；三是进一步加强与市委、市政府各部门的沟通联系，进一步促进政协履行职能的各项工作制度化、规范化、程序化，积极支持和参与市委、市政府中心工作；四是按照省、州、市政协关于开展“协商在基层”工作更好地发挥政协专门协商机构作用的部署和要求，由市政协主席、副主席分别挂联全市7个乡镇（街道）开展“协商在基层”工作，围绕市委、市政府中心工作及人民群众关心的热点难点问题开展双月协商；五是坚持和完善主席恳谈会制度，加强同民主党派、工商联和社会各界人士的联系，全力助推乡村振兴、积极参与全国文明城市创建等工作。 

　　2.项目绩效目标 

　　组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意;维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，加强同各国人民的友好往来与合作；组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。 

　　（三）文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费项目 

　　1.项目概况 

　　2021年度项目到位资金4.61万元，使用项目资金4.61万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下: 

　　办好《开远政协》、《政协信息》，加强政协工作宣传，围绕建党100周年在《开远政协》杂志上开设“百年奋斗路，启航新征程”专栏，编辑出版《开远木棉》等文史资料。 

　　2.项目绩效目标 

　　通过文史资料收集整理及《开远政协》办刊，让政协委员能更好的认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，切实提升履职能力和水平，为开远全面建成小康社会作出更大的贡献。 

　　（四）文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费补助资金项目 

　　1.项目概况 

　　2021年度项目到位资金3.39万元，使用项目资金3.39万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下: 

　　办好《开远政协》、《政协信息》，加强政协工作宣传，围绕建党100周年在《开远政协》杂志上开设“百年奋斗路，启航新征程”专栏，编辑出版《开远木棉》等文史资料 

　　2.项目绩效目标 

　　通过文史资料收集整理及《开远政协》办刊，让政协委员能更好的认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，更好地协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局，切实提升履职能力和水平，为开远全面建成小康社会作出更大的贡献。 

　　（五）政协委员活动经费项目 

　　1.项目概况 

　　2021年度项目到位资金36.00万元，使用项目资金36.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下: 

　　各委员活动组通过组织政协委员更好的开展视察、调研、培训、考察活动。为委员知情明政、履职尽责搭建平台，强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性。 

　　2.项目绩效目标 

　　年初召开政协委员全会，组织政协委员更好的开展视察、调研、培训、考察活动。为委员知情明政、履职尽责搭建平台，强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性。 

　　（六）政协委员培训、视察经费项目 

　　1.项目概况 

　　2021年度项目到位资金29.87万元，使用项目资金29.87万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下: 

　　一是开展委员培训，为委员知情明政、履职尽责搭建平台，强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性。2021年对十届市政协委员进行了2次集中履职培训，分2批组织77名政协委员和政协干部赴遵义开展“不忘初心、牢记使命”党史学习教育培训，撰写心得体会77篇，教育引导政协委员和政协工作者牢记“人民政协为人民”的忘初心和使命。配合州政协组织住开远市州政协委员活动组委员开展调研视察走基层等活动、参加州政协界别小组活动，形成沟通顺畅、协作紧密的工作格局。 

　　二是2021年共安排重点协商议题13个，就相关议题进行专项调研。通过以“协商在基层”为推手，推动调研视察、提案工作更接地气，更加充分地倾听百姓心声，反映社情民意，化解群众忧虑，进一步实现协调关系、理顺情绪、化解矛盾、凝心聚力的目的。 

　　2.项目绩效目标 

　　本项目是为了组织政协委员更好的开展视察、调研、培训、 

　　视察活动。为委员知情明政、履职尽责搭建平台，强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性。 

　　（七）政协委员培训、视察经费补助资金项目 

　　1.项目概况 

　　2021年度项目到位资金3.20万元，使用项目资金3.20万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下: 

　　一是开展委员培训，为委员知情明政、履职尽责搭建平台，强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性。2021年对十届市政协委员进行了2次集中履职培训，分2批组织77名政协委员和政协干部赴遵义开展“不忘初心、牢记使命”党史学习教育培训，撰写心得体会77篇，教育引导政协委员和政协工作者牢记“人民政协为人民”的忘初心和使命。配合州政协组织住开远市州政协委员活动组委员开展调研视察走基层等活动、参加州政协界别小组活动，形成沟通顺畅、协作紧密的工作格局。 

　　二是2021年共安排重点协商议题13个，就相关议题进行专项调研。通过以“协商在基层”为推手，推动调研视察、提案工作更接地气，更加充分地倾听百姓心声，反映社情民意，化解群众忧虑，进一步实现协调关系、理顺情绪、化解矛盾、凝心聚力的目的。 

　　2.项目绩效目标 

　　本项目是为了组织政协委员更好的开展视察、调研、培训、 

　　考察活动。为委员知情明政、履职尽责搭建平台，强化委员的责任意识，提高履行职能的自觉性、主动性和创造性。 

　　（八）政协全体会议专项经费项目 

　　1.项目概况 

　　2021年度项目到位资金12.63万元，使用项目资金12.63万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下: 

　　经市政协第十届委员会常务委员会第二十三次会议授权主席会议研究决定，政协开远市第十届委员会第五次会议于2021年1月31日至2月3日举行。 

　　2.项目绩效目标 

　　为了更好的履行政治协商、民主监督、参政议政，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，更好地协调关系、汇聚力量、建议献策、服务大局，切实提升履职能力和水平，为开远全面建成小康社会作出更大的贡献。 

　　（九）政协工作经费项目 

　　1.项目概况 

　　2021年度项目到位资金10.47万元，使用项目资金10.47万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下: 

　　一是审议常委会议的主要议题；二是做好市政协调研、视察和督办重点提案；三是进一步加强与市委、市政府各部门的沟通联系，进一步促进政协履行职能的各项工作制度化、规范化、程序化，积极支持和参与市委、市政府中心工作；四是按照省、州、市政协关于开展“协商在基层”工作更好地发挥政协专门协商机构作用的部署和要求，由市政协主席、副主席分别挂联全市7个乡镇（街道）开展“协商在基层”工作，围绕市委、市政府中心工作及人民群众关心的热点难点问题开展双月协商；五是坚持和完善主席恳谈会制度，加强同民主党派、工商联和社会各界人士的联系，全力助推乡村振兴、积极参与全国文明城市创建等工作。 

　　2.项目绩效目标 

　　政治协商工作是政协工作的重要基础，是政协履行职能的重要方式。根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及全国委员会全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，从实际出发开展工作。组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意;维护社会稳定和民族团结，促进祖国和平统一，加强同各国人民的友好往来与合作;组织各种活动，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。 

　　（十）数字政协系统建设经费项目 

　　1.项目概况 

　　2021年度项目到位资金5.00万元，使用项目资金5.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下: 

　　（1）系统部署（2021年8月底前），各工作小组配合承建方做好各板块基础数据的收集整理、数据录入等工作。 

　　（2）系统上线测试（2021年12月底前），完成各板块系统上线、测试和使用。 

　　（3）系统使用培训，2021年12月底前，市政协办公室负责做好政协机关人员使用培训工作；市政协委员联络委负责做好市政协委员使用培训工作。 

　　（4）市政协要将信息化工作内容建设纳入2021年重要工作，谋划好“数字政协”建设工作，根据省、州政协的工作安排，力争2021年12月底前完成“数字政协”系统本地化建设，并投入使用。 

　　2.项目绩效目标 

　　（1）总体目标 

　　按照云南省政协信息化建设工作部署，红河州政协被列为云南省“数字政协”体系建设首批试点单位，结合《红河州贯彻落实<中共云南省委关于新时代加强和改进人民政协工作实施意见>的任务分工方案》，为加快全州政协系统信息化建设步伐，丰富协商形式，推动委员履职能力建设，发挥人民政协专门协商机构作用，确保试点工作任务。 

　　（2）阶段性目标 

　　按照云南省政协信息化建设工作部署，红河州政协被列为云南省“数字政协”体系建设首批试点单位，结合《红河州贯彻落实<中共云南省委关于新时代加强和改进人民政协工作实施意见>的任务分工方案》，为加快全州政协系统信息化建设步伐，丰富协商形式，推动委员履职能力建设，发挥人民政协专门协商机构作用，确保试点工作任务。 

　　（十一）2021年基层政协建设经费项目 

　　1.项目概况 

　　2021年度项目到位资金10.00万元，使用项目资金10.00万元，项目资金使用率为100%，项目具体工作内容如下: 

　　对十届市政协委员进行了2次集中履职培训，分2批组织77名政协委员和政协干部赴遵义开展“不忘初心、牢记使命”党史学习教育培训，撰写心得体会77篇，教育引导政协委员和政协工作者牢记“人民政协为人民”的忘初心和使命。配合州政协组织住开远市州政协委员活动组委员开展调研视察走基层等活动、参加州政协界别小组活动，形成沟通顺畅、协作紧密的工作格局。 

　　2.项目绩效目标 

　　结合党史学习教育组织委员和政协干部培训及完成年内的调研、视察和重点提案督办。通过该项目的实施，不断提升履职能力，打造政治素质过硬、担当有为的一流政协委员和政协干部队伍。 

　　（十二）项目组织管理情况 

　　一是确定绩效监控重点，侧重于将各项目年度工作任务纳入绩效运行重点监控范围；二是明确绩效监控内容，从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是按照财政绩效相关工作要求，按时将绩效运行监控分析要点在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改，根据绩效目标实施情况，结合工作实际，就绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进年度计划实现绩效目标。 

　　通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　1.绩效评价目的 

　　了解中国人民政治协商会议云南省开远市委员会项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。 

　　2.绩效评价对象 

　　本次绩效评价涉及项目11个，其中：市级财政支出项目9个，上级转移支付项目2个。 

　　3.绩效评价范围 

　　本次绩效评价涉及项目11个，其中：一般公共预算支出项目11个。 

　　（二）绩效评价工作过程 

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由市政协办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。 

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。 

　　组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。 

　　三、评价情况及评价结论 

　　（一）绩效自评结论 

　　部门开展绩效自评项目数量11个，评价结果为“优”11个。 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　1.项目1政协工委活动经费绩效目标的实际实现情况 

　　项目设定绩效目标细化、量化分解的绩效指标9个，截至2021年12月31日，已完成绩效指标9个，绩效目标实现率100%。 

　　2.项目2政协工委活动经费补助资金绩效目标的实际实现情况 

　　项目设定绩效目标细化、量化分解的绩效指标8个，截至2021年12月31日，已完成绩效指标8个，绩效目标实现率100%。 

　　3.项目3文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费绩效目标的实际实现情况 

　　项目设定绩效目标细化、量化分解的绩效指标9个，截至2021年12月31日，已完成绩效指标9个，绩效目标实现率100%。 

　　4.项目4文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费补助资金绩效目标的实际实现情况 

　　项目设定绩效目标细化、量化分解的绩效指标9个，截至2021年12月31日，已完成绩效指标9个，绩效目标实现率100%。 

　　5.项目5政协委员活动经费绩效目标的实际实现情况 

　　项目设定绩效目标细化、量化分解的绩效指标11个，截至2021年12月31日，已完成绩效指标11个，绩效目标实现率100%。 

　　6.项目6政协委员培训、视察经费绩效目标的实际实现情况 

　　项目设定绩效目标细化、量化分解的绩效指标9个，截至2021年12月31日，已完成绩效指标9个，绩效目标实现率100%。 

　　7.项目7政协委员培训、视察经费补助资金绩效目标的实际实现情况 

　　项目设定绩效目标细化、量化分解的绩效指标9个，截至2021年12月31日，已完成绩效指标9个，绩效目标实现率100%。 

　　8.项目8政协全体会议专项经费绩效目标的实际实现情况 

　　政协开远市第十届委员会于第五次会议于2021年1月31日至2月3日召开，在圆满完成各项议程后顺利闭幕。 

　　9.项目9政协工作经费绩效目标的实际实现情况 

　　项目设定绩效目标细化、量化分解的绩效指标5个，截至2021年12月31日，已完成绩效指标5个，绩效目标实现率100%。 

　　10.项目10数字政协系统建设经费绩效目标的实际实现情况 

　　已完成“数字政协”体系建设。 

　　11.项目11 2021年专项资金绩效目标的实际实现情况 

　　项目设定绩效目标细化、量化分解的绩效指标6个，截至2021年12月31日，已完成绩效指标6个，绩效目标实现率100%。 

　　四、主要经验及做法 

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

　　（三）完善资产管理，抓好内部控制建设。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产职责制度，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，抓好内部控制建设。 

　　（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。 

　　（五）运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果调整绩效目标。 

　　五、存在的问题及原因分析 

　　2021年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范，资金预判性不够。 

　　六、有关建议 

　　无。 

　　七、其他需要说明的问题 

　　无。 

　　附件：中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2021年度项目支出绩效单位自评表 

　　单位名称：中国人民政治协商会议云南省开远市委员会 

　　2022年4月22日