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中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省开远市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  中国人民政治协商会议云南省开远市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。以政协全体会议、常委会议、主席会议、协商座谈会议等形式对国家宪法、法律法规的贯彻执行，对本市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策和执行过程中进行协商和监督；围绕市委、市政府提出的经济社会发展目标和人民群众关心的热点、难点问题组织政协委员进行调研、视察，形成调研视察报告，提出建设性的意见和建议，供市委、市政府决策、工作参考。广泛团结社会各族各界人士、围绕中心、服务大局，为助推开远转型升级跨越发展，加快全面建成小康社会进程作出了积极的贡献。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.强化思想理论武装，共同思想政治基础更牢固

把学习贯彻中共二十大精神作为贯穿全年工作的重大政治任务，着力发挥“三个重要”作用，教育引导机关干部和政协委员始终做到“心向北京、拥护核心”，坚决听从习近平总书记和党中央的指挥号令，认真贯彻落实党中央各项决策部署和省州市委工作要求。

2.服务中心大局，助推高质量发展更有力

立足政协职能和优势，自觉把政协工作融入市委的中心工作中去谋划和推进，确保市委工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里。

3.发挥专门协商机构作用，履职为民更有为

充分发挥专门协商机构作用，坚持委员“唱主角”，深入实际察民情，进村入户听民声，拓宽渠道征民意，汇聚智慧解民忧，切实把政协制度优势转化为治理效能，更好彰显全过程人民民主的独特优势。

4.加强大团结大联合，凝聚共识更有效

不断完善团结联谊载体，制定实施《政协开远市第十一届委员会党建工作“四联系”方案》。

5.固本强基提效能，履职尽责更高效

始终坚持党对政协工作的全面领导，以政治建设为统领推进党的建设，深入推进作风革命效能革命，修订完善《中共政协开远市委员会党组工作规则》《政协党组会议决定事项交办督办制度》，巩固政协党组织规范化建设成果，市政协机关被命名为“开远模范机关”。推进“书香政协”建设，开通“开远政协”微信公众号，发布信息118期419条，开启“委员书吧”读书活动，编辑《开远政协》杂志2期20余万字，征集《乡愁开远》文史资料70余篇。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，政协干部务实开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”“社情民意大走访”“我为群众办实事”等行动。推出工作交办清单、提醒清单、督办清单、委（室）周报清单“四单”制度，确保事事有安排、件件有落实。

制定实施常委和委员履职考核办法、出台委员退出机制，加强对委员的考核、服务和管理，引导委员担负起政协工作责任，开设委员风采专栏，讲好委员故事、晒出“履职清单”。坚持典型引路，建成5个委员工作室和1个界别委员工作室，4名委员荣获云南省五一劳动奖章等省级荣誉，在红河州政协“双优品牌”政协系统“五个十”评比中，开远获表扬6项，位列十三县市前列。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：市政协办公室、市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会。

政协开远市委员会办公室下属一个事业单位：政协开远市委员会委员服务中心。

（二）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员3人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2022年度收入合计10,220,308.56元。其中：财政拨款收入10,213,973.96元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,334.60元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加141,911.93元，增长1.41%。其中：财政拨款收入增加136,722.06元，增长1.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5,189.87元，增长453.37%。主要原因是：一是2022年人员变动，原退休人员数量增加，社会保障和就业类支出增加；二是市直机关返还离退休党组织党费结余资金增加。 

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2022年度支出合计10,216,416.96元。其中：基本支出8,831,288.41元，占总支出的86.44%；项目支出1,385,128.55元，占总支出的13.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加78,447.06元，增长0.77%。其中：基本支出增加150,355.51元，增长1.73%；项目支出减少71,908.45元，下降4.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是2022年人员变动，原退休人员数量增加，社会保障和就业类支出增加；二是按照中央八项规定和市委、市政府有关文件要求，严格执行厉行节约原则，缩减了各项办公开支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省开远市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,831,288.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,235,059.41元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费596,229.00元，占基本支出的6.75％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省开远市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,385,128.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元；一般行政管理事务支出601,102.05元；政协会议支出183,326.00元；委员视察支出230,700.50元；参政议政支出100,000.00元；其他政协事务支出270,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,213,973.96元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加76,004.06元，增长0.75%，主要原因分析是2022年人员变动，原退休人员数量增加，社会保障和就业类支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,683,328.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.22%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,213,773.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出等支出。  

9.卫生健康（类）支出642,149.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出674,723.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于单位职工公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为7,855.00元，完成年初预算的78.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算7,855.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算7,855.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为7,855.00元，完成年初预算的78.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为7,855.00元，完成年初预算的78.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是接待批次和人数与去年同期相比有所减少；二是我单位加大厉行节约的力度，降低了资金支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,464.00元，下降23.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,464.00元，下降23.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是接待批次和人数与去年同期相比有所减少；二是我单位加大厉行节约的力度，降低了资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州各县市“双助推行动”、“协商在基层”等相关工作的调研考察和交流学习所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门2022年机关运行经费支出593,786.00元，减少415,019.09元，下降41.14%,主要原因分析：我单位坚持“厉行节约”的原则，在各类费用开支上进行压缩，减少了办公费等资本性支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等各项开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省开远市委员会部门资产总额877,273.24元，其中，流动资产10,638.33元，固定资产866,634.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70,584.85元，其中固定资产增加70,110.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额109,390.00元，其中：政府采购货物支出73,190.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36,200.00元。授予中小企业合同金额109,390.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

联系电话：0873-7141062                                                     联系人：孔肖

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