为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我单位2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　政治协商、民主监督、参政议政。以政协全体会议、常委会议、主席会议、协商座谈会议等形式对国家宪法、法律法规的贯彻执行，对本市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策和执行过程中进行协商和监督；围绕市委、市政府提出的经济社会发展目标和人民群众关心的热点、难点问题组织政协委员进行调研、视察，形成调研视察报告，提出建设性的意见和建议，供市委、市政府决策、工作参考。广泛团结社会各族各界人士、围绕中心、服务大局，为助推开远转型升级跨越发展，加快全面建成小康社会进程作出了积极的贡献。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　政协开远市委员会为一级预算单位，政协开远市委员会机关设工作机构8个。其中，市政协专门委员会7个：市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。 

　　政协开远市委员会办公室下属一个事业单位：政协开远市委员会委员服务中心。 

　　截至2022年12月统计，中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制16人，事业编制3人；在职在编实有行政人员37人，事业人员1人，其他人员0人，比上年增加4人。 

　　离退休人员32人。其中：离休1人，退休31人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.强化思想理论武装，共同思想政治基础更牢固 

　　把学习贯彻中共二十大精神作为贯穿全年工作的重大政治任务，着力发挥“三个重要 ”作用，教育引导机关干部和政协委员始终做到“心向北京、拥护核心”，坚决听从习近平总书记和党中央的指挥号令，认真贯彻落实党中央各项决策部署和省州市委工作要求。 

　　2.服务中心大局，助推高质量发展更有力 

　　立足政协职能和优势，自觉把政协工作融入市委的中心工作中去谋划和推进，确保市委工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里。  

　　3.发挥专门协商机构作用，履职为民更有为 

　　充分发挥专门协商机构作用，坚持委员“唱主角”，深入实际察民情，进村入户听民声，拓宽渠道征民意，汇聚智慧解民忧，切实把政协制度优势转化为治理效能，更好彰显全过程人民民主的独特优势。 

　　4.加强大团结大联合，凝聚共识更有效 

　　不断完善团结联谊载体，制定实施《政协开远市第十一届委员会党建工作“四联系”方案》， 

　　5.固本强基提效能，履职尽责更高效 

　　始终坚持党对政协工作的全面领导，以政治建设为统领推进党的建设，深入推进作风革命效能革命，修订完善《中共政协开远市委员会党组工作规则》《政协党组会议决定事项交办督办制度》，巩固政协党组织规范化建设成果，市政协机关被命名为“开远模范机关”。推进“书香政协”建设，开通“开远政协”微信公众号，发布信息118期419条，开启“委员书吧”读书活动，编辑《开远政协》杂志2期20余万字，征集《乡愁开远》文史资料70余篇。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，政协干部务实开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”“社情民意大走访”“我为群众办实事”等行动。推出工作交办清单、提醒清单、督办清单、委（室）周报清单“四单”制度，确保事事有安排、件件有落实。 

　　制定实施常委和委员履职考核办法、出台委员退出机制，加强对委员的考核、服务和管理，引导委员担负起政协工作责任，开设委员风采专栏，讲好委员故事、晒出“履职清单”。坚持典型引路，建成5个委员工作室和1个界别委员工作室，4名委员荣获云南省五一劳动奖章等省级荣誉，在红河州政协“双优品牌”政协系统“五个十”评比中，开远获表扬6项，位列十三县市前列。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　一是加强思想政治引领，广泛凝聚共识；二是发挥专门协商机构作用，围绕中心履职尽责；三是坚持团结和民主，营造合作共事氛围；四是加强自身建设，切实提升履职能力和水平。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1认真部署，逐项开展自查自评。根据《开远市财政局关于开展2022年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》文件要求，我单位对2022年度预算绩效管理考核工作作了安排部署，按考核办法逐项逐条进行认真自查自评。 

　　2.抓好绩效目标编报。2022年，市政协办在编制年初预算时，按市级要求运用《云南财政预算管理一体化服务平台》填报部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，填报内容完整且及时，绩效目标充分细化量化。在部门整体支出绩效目标申报表中四个二级产出指标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)均按我单位职能职责要求填报，效益指标和群众满意度指标也充分结合我单位工作实际填报。所有绩效目标表均按规定和要求上报。 

　　3.加强绩效运行监控。2022年，我单位对本年度财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作，分别于7月和10月对2022年1-6月及1-9月部门整体支出及项目支出开展“双监控”，填制了《预算项目支出绩效目标执行监控表》上报市财政局，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。 

　　4.加强内控建设，明确管理职责，提高绩效意识。始终坚持党对政协工作的全面领导，以政治建设为统领推进党的建设，深入推进作风革命效能革命。修订完善《中共政协开远市委员会党组工作规则》《政协党组会议决定事项交办督办制度》等制度。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡。主要做法如下：一是及时调整部门内部控制规范工作领导小组，确保岗位不随人员变动而出现空档；二是根据实际工作需要适时调整业务制度及流程图，严格做到不相容业务分离，专人专岗。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》，2022年部门预算收入886.50万元，其中：基本支出745.80万元（包含工资福利收支663.99万元，商品和服务支出58.31万元，对个人和家庭的补助收支23.50万元）；项目支出安排预算为140.70万元，包括政协工委活动经费项目40万元、文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费项目8万元、政协委员培训、视察经费项目27万元、政协委员活动经费项目40.20万元、政协全体会议专项经费项目25.50万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入1022.03万元，其中：上年结转结余0.11万元，本年财政拨款收入1021.40万元，其他收入0.63万元。本年总支出1021.64万元，支付进度为99.96%。其中：项目实际收入138.51万元，支出138.51万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.79万元，完成预算的79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的79%。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0.24万元，下降23.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降23.88%。下降主要原因：一是接待批次和人数与去年同期相比有所减少；二是我单位加大厉行节约的力度，降低了资金支出。 

　　（四）资金管理情况 

　　1.加强内控制度建设。进一步完善差旅费等制度，提高单位内控管理水平，降低风险发生率。 

　　2.严把财经纪律关，规范支出行为。严格按照各项财经制度及市级财政联审相关要求，审核报销票据是否合规、报销标准是否超标、报销事项附件是否齐全、报销手续是否符合规定。 

　　3.全面实施预算绩效管理，按照市财政局相关要求开展事前评估管理、绩效目标管理、运行监控管理、绩效自评、绩效考核等工作。进一步强化单位的绩效管理水平，提高财政资金使用效益，为更好地履行部门职责、依法行政提供决策依据。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2022年部门整体支出设定20条产出指标，其中：数量指标9条、质量指标7条、时效指标3条、成本指标1条，截至2022年12月31日，已完成20条。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2022年部门整体支出设定5条效益指标，截至2022年12月31日，已完成5条。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2022年部门整体支出设定2条满意度指标，截至2022年12月31日，已完成2条。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1基层履职能力提升专项经费 

　　项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成5条。 

　　2.项目2文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费 

　　项目设定9条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成9条。 

　　3.项目3基层政协建设补助经费 

　　项目设定6条绩效指标，其中：数量指标3条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成6条。 

　　4.项目4基层政协建设补助（调整指标）经费 

　　项目设定4条绩效指标，其中：数量指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成4条。 

　　5.项目5政协工委活动经费 

　　项目设定9条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成9条。 

　　6.项目6政协全体会议专项经费 

　　项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成9条。 

　　7.项目7政协委员活动经费 

　　项目设定11条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成11条。 

　　8.项目8政协委员活动培训补助经费 

　　项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成6条。 

　　9.项目9政协委员培训、视察经费 

　　项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成9条。 

　　10.项目10州政协委员提案办理专项经费之开远市石漠化综合治理经费 

　　项目设定7条绩效指标，其中：数量指标3条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成7条。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目1基层履职能力提升专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3基层政协建设补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4基层政协建设补助（调整指标）经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5政协工委活动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目6政协全体会议专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目7政协委员活动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目8政协委员活动培训补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目9政协委员培训、视察经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目10州政协委员提案办理专项经费之开远市石漠化综合治理经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　一是根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；二是根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象；三是项目资金使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象；四是运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。 

　　六、存在问题及原因 

　　市政协办公室2022年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。 

　　七、整改措施及建议 

　　一是调整充实绩效管理工作领导小组，积极参加市财政部门预算绩效培训及通过互联网加强预算绩效专业知识的学习，进一步提高自身业务知识能力，做好预算绩效管理各项工作。 

　　二是定期召开政府办绩效管理工作领导小组会议，针对年初设置的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标进行分析研判，对偏离绩效目标的各项指标值及时进行修改完善，提高财政资金管理水平和使用效益。 

　　                                               单位名称（盖章）：中国人民政治协商会议云南省开远市委员会 

　　                                                                                                     2023年3月31日