一、2023年度收入征收入库金额,年初预算数为0万元;一季度收入征收入库金额,当季度执行数为0万元。
二、2023年度基本支出金额,年初预算数为871.41万元;一季度基本支出执行数为307.16万元,完成年初预算35.25%,较上年同期增加34.36万元,增加的原因为:一是因工作需要,有人员调入,工资福利类支出增加;二是住房公积金缴费基数较上年同期增加,人员经费随之增加。
三、2023年度项目支出金额,年初预算数为135.20万元;一季度项目支出执行数为16.32万元,完成年初预算12.07%,较上年同期增加5.58万元,增加的原因为:为了更好提高资金使用效率,市政协及时调整项目进度,加快预算执行力。
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