一、2023年度收入征收入库金额,年初预算数为0万元;二季度收入征收入库金额,当季度执行数为0万元。
二、2023年度基本支出金额,年初预算数为871.41万元;二季度基本支出执行数为205.96万元,完成年初预算23.64%,较上年同期增加6.29万元,增加的原因为:一是因工作需要,有人员调入,工资福利类支出增加;二是住房公积金缴费基数较上年同期增加,人员经费随之增加。
三、2023年度项目支出金额,年初预算数为135.20万元;二季度项目支出执行数为41.63万元,完成年初预算30.79%,较上年同期增加31.24万元,增加的原因为:为了更好的开展提案工作,州政协对市政协进行上级转移支付补助。
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