为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　政治协商、民主监督、参政议政。以政协全体会议、常委会会议、主席会议、协商座谈会议等形式对国家宪法、法律法规的贯彻执行，对本市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策和执行过程中进行协商和监督；围绕市委、市政府提出的经济社会发展目标和人民群众关心的热点、难点问题组织政协委员进行调研、视察，形成调研视察报告，提出建设性的意见和建议，供市委、市政府决策、工作参考。广泛团结社会各族各界人士、围绕中心、服务大局，为助推开远转型升级跨越发展，加快全面建成小康社会进程作出了积极的贡献。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　政协开远市委员会为一级预算单位，政协开远市委员会机关设工作机构8个。其中，市政协专门委员会7个：市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。 

　　政协开远市委员会办公室下属一个事业单位：政协开远市委员会委员服务中心。 

　　截至2023年12月统计，中国人民政治协商会议云南省开远市委员会2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制16人，事业编制3人；在职在编实有行政人员30人，事业人员2人，其他人员0人，比上年减少5人。 

　　离退休人员38人。其中：离休1人，退休37人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.始终坚持党的全面领导，政治底色更加鲜明 

　　毫不动摇坚持党对政协工作的全面领导，深刻把握中共二十大取得的重大政治成果，坚定不移把“两个确立”“两个维护”铭刻于心、落实于行，持续擦亮“政协之政”鲜明底色。 

　　在强化党的领导中把牢履职方向，在主题教育中锻造忠诚本色。市政协党组会议、主席会议“第一议题”学习49次，党组理论学习中心组学习10次，党支部会议学习12次，“书香政协”读书分享33次，主席会议成员、机关干部下沉一线讲党课17次、宣讲7次。采取“四不两直”方式，深入调查研究28次，聚焦看病难看病贵、食品安全、农村饮水安全等民生关注问题建言献策。坚持成果转化，形成调研成果6篇，检视整改问题3个。认真落实民生项目清单制，助力知花小镇运营、年产42万吨蔬菜脱水加工、红河电厂扩建、万亩高标准粮烟协同发展等民生项目如期推进。 

　　2.始终坚持服务中心大局，推动落实更加有力 

　　始终胸怀“国之大者”、心系“市之要事”、情牵“民之关切”，把政协工作融入市委中心工作中谋划和推进。一年来，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路及市委系列三年行动，谋划和实施38项重点履职活动，立案交办提案144件，督办重点提案8件，围绕13项重点协商议题开展调研视察、民主监督，报送调研视察报告及协商建议23期、社情民意41期，以实际行动提升政协服务中心大局的贡献率。 

　　3.始终坚持守正创新，履职特色更加突显 

　　大力推进工作创新、实践创新、制度创新，积极探索富有时代特征、开远特色的政协履职新途径新形式，大胆实践更好发挥专门协商机构作用的新平台新载体，确保政协工作始终充满生机与活力。 

　　4.始终坚持固本强基，工作作风更加务实 

　　我们始终把自身建设摆在重要位置，深入落实习近平总书记提出的“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要指示，持续加强政协委员和机关干部队伍建设，不断提升履职能力和水平。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　一是加强思想政治引领，广泛凝聚共识；二是发挥专门协商机构作用，围绕中心履职尽责；三是坚持团结和民主，营造合作共事氛围；四是加强自身建设，切实提升履职能力和水平。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　1.认真部署，逐项开展自查自评。根据《开远市财政局关于开展2023年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》文件要求，我单位对2023年度预算绩效管理考核工作作了安排部署，按考核办法逐项逐条进行认真自查自评。 

　　2.抓好绩效目标编报。2023年，市政协办在编制年初预算时，按市级要求运用《云南财政预算管理一体化服务平台》填报部门整体支出绩效目标申报表及项目支出绩效目标申报表，填报内容完整且及时，绩效目标充分细化量化。在部门整体支出绩效目标申报表中四个二级产出指标(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标)均按我单位职能职责要求填报，效益指标和群众满意度指标也充分结合我单位工作实际填报。所有绩效目标表均按规定和要求上报。 

　　3.加强绩效运行监控。2023年，我单位对本年度财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作，分别于7月和10月对2023年1-6月及1-9月部门整体支出及项目支出开展“双监控”，填制了《预算项目支出绩效目标执行监控表》上报市财政局，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。 

　　4.加强内控建设，明确管理职责，提高绩效意识。始终坚持党对政协工作的全面领导，以政治建设为统领推进党的建设，深入推进作风革命效能革命。修订完善《中共政协开远市委员会党组工作规则》《政协党组会议决定事项交办督办制度》等制度。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　我单位在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡。主要做法如下：一是及时调整部门内部控制规范工作领导小组，确保岗位不随人员变动而出现空档；二是根据实际工作需要适时调整业务制度及流程图，严格做到不相容业务分离，专人专岗。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2023年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入1,006.61万元，其中：基本支出871.41（包含工资福利收支788.20万元，商品和服务支出64.94万元，对个人和家庭的补助收支18.27万元）；项目支出安排预算为135.20万元，包括政协工委活动经费项目40万元、文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费项目8万元、政协委员培训、视察经费项目27万元、政协委员活动经费项目40.20万元、政协全体会议专项经费项目20万元。 

　　（二）2023年单位整体收支情况 

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入1,069.65万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1,069.65万元，其他收入0万元。本年总支出1,069.65万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入204.81万元，支出204.81万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的100%。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年增加0.18万元，上升23.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.18万元，上升23.49%。上升主要原因一是我市“拼经济出真招抓落实--政协委员在行动”的经验做法在省政协报刊登、并在全州推进会上作交流。为了更好了解我市做法，省内州内部分县市政协到开远市学习考察我市助推市场主体倍增做法；二是为学习考察我市花卉产业发展、双庵文化开发利用等方面的做法，广东从化，山东菏泽、福建泉州、成都新都等地政协先后到我市考察交流；三是为进一步做好省政协部署的“双助推”工作，各地州政协组织相关人员到我市围绕康养产业发展、耕地经营权流转等内容开展考察学习，因此2023年公务接待费比上年超出0.18万元。 

　　（四）资金管理情况 

　　1.加强内控制度建设。进一步完善差旅费等制度，提高单位内控管理水平，降低风险发生率。 

　　2.严把财经纪律关，规范支出行为。严格按照各项财经制度及市级财政联审相关要求，审核报销票据是否合规、报销标准是否超标、报销事项附件是否齐全、报销手续是否符合规定。 

　　3.全面实施预算绩效管理，按照市财政局相关要求开展事前评估管理、绩效目标管理、运行监控管理、绩效自评、绩效考核等工作。进一步强化单位的绩效管理水平，提高财政资金使用效益，为更好地履行部门职责、依法行政提供决策依据。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2023年部门整体支出设定22条产出指标，其中：数量指标11条、质量指标7条、时效指标3条、成本指标1条，截至2023年12月31日，已完成22条。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　2023年部门整体支出设定5条效益指标，截至2023年12月31日，已完成5条。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　2023年部门整体支出设定2条满意度指标，截至2023年12月31日，已完成2条。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目12022年文史资料收集整理及《开远政协》办刊（调整经济分类指标）经费绩效目标完成情况 

　　项目设定7条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成7条。 

　　2.项目2政协委员活动经费绩效目标完成情况 

　　项目设定9条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成9条。 

　　3.项目3（调整经济分类）文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费绩效目标完成情况 

　　项目设定6条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成6条。 

　　项目4（调整经济分类）政协全体会议专项经费绩效目标完成情况 

　　项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成5条。 

　　项目5（调整经济分类）政协委员培训、视察经费绩效目标完成情况 

　　项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成8条。 

　　项目6政协工委活动经费绩效目标完成情况 

　　项目设定11条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标4条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成11条。 

　　项目7政协委员培训、视察经费绩效目标完成情况 

　　项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成8条。 

　　项目8政协全体会议专项经费绩效目标完成情况 

　　项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成9条。 

　　项目9文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费绩效目标完成情况 

　　项目设定8条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成8条。 

　　项目10文史资料《乡愁开远》编纂出版经费绩效目标完成情况 

　　项目设定8条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2022年12月31日，已完成8条。 

　　项目112023年基层政协建设经费绩效目标完成情况 

　　项目设定10条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成10条。 

　　项目12（调整经济分类）2023年基层政协建设经费绩效目标完成情况 

　　项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成6条。 

　　项目13打造滇南中心城市体育赛事圈项目经费绩效目标完成情况 

　　项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条；截至2023年12月31日，已完成9条。 

　　项目142023年第一批基层政协履职能力提升专项资金绩效目标完成情况 

　　项目设定8条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成8条。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分99.50分，评价等级为“优”。 

　　项目12022年文史资料收集整理及《开远政协》办刊（调整经济分类指标）经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目2政协委员活动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目3（调整经济分类）文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4（调整经济分类）政协全体会议专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目5（调整经济分类）政协委员培训、视察经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目6政协工委活动经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目7政协委员培训、视察经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目8政协全体会议专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目9文史资料收集整理及《开远政协》办刊经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目10文史资料《乡愁开远》编纂出版经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目112023年基层政协建设经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目12（调整经济分类）2023年基层政协建设经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目13打造滇南中心城市体育赛事圈项目经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目142023年第一批基层政协履职能力提升专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　一是根据部门工作性质申报立项依据，做到立项依据充分，有资金管理办法且符合规范等；二是根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，公平公正，资金分配和使用方向与资金管理办法相符，无散小差现象；三是项目资金使用严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象；四是运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效目标。 

　　六、存在问题及原因 

　　市政协办公室2023年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。 

　　七、整改措施及建议 

　　一是调整充实绩效管理工作领导小组，积极参加市财政部门预算绩效培训及通过互联网加强预算绩效专业知识的学习，进一步提高自身业务知识能力，做好预算绩效管理各项工作。 

　　二是定期召开政府办绩效管理工作领导小组会议，针对年初设置的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标进行分析研判，对偏离绩效目标的各项指标值及时进行修改完善，提高财政资金管理水平和使用效益。