开远市道路运输管理局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职责 

　　开远市道路运输管理局在当地人民政府及各级交通主管部门的领导下，履行道路运输管理职能，具体实施道路运输行业管理工作，法规依据是《中华人民共和国道路运输条例》等一系列法律规章，管理对象是开远辖区内在道路运输领域中所有从事生产经营主体经济活动的单位和个人。 

　　（二）机构设置 

　　开远市道路运输管理局隶属于红河州道路运输管理局，内设人事劳资股、办公室、财务股、安监股、客运管理股（含驻站管理办公室）、公客管理股、货运管理股、维修管理股、驾培管理股、服务厅、稽查大队11个股室队。 

　　（三）重点工作概述 

　　负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全市道路运输业可持续健康发展；开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限，审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制40人，其中：事业编制40人（参照公务员管理人员39人，工勤人员1人）。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人。 

　　离退休人员 23人，其中： 离休 1人，退休 22人。另有遗属2人。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2018年部门财务总收入 579.9万元，其中：一般公共预算财政拨款579.9万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2018年部门财政拨款收入579.9万元，其中:本年收入579.9万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款579.9万元（本级财力579.9万元）。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2018年部门预算总支出 579.9万元。财政拨款安排支出579.9万元，其中，基本支出579.9万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理579.9万元，主要用于开远市道路运输管理局基本支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　工资福利支出416.44万元(其中：基本支出416.44万元)。 

　　商品和服务支出63.89万元(其中：基本支出63.89万元)。 

　　对个人和家庭的补助99.57万元(其中：基本支出99.57万元)。 

　　五、省对下转项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无。 

　　（二）与中央配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金5.17万元。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）2018年用一般公共预算安排的基本支出579.9万元，比2017年的408.72万元，增加171.18万元，增长41.88%；增长的主要原因是受2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响，导致工资性支出增加。  

　　（二）2018年一般公共预算安排的项目支出（不含上年结转）为0万元，比2017年的3万元减少3万元，下降100%；项目支出变动的主要原因：省级财政2018年未安排项目资金。 

　　八、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。 

　　2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。 

　　4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

　　（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

　　（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

　　5.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

　　（二）机关运行经费安排 

　　2018年年初预算共安排机关运行经费63.89万元（其中：公务用车运行及维护费用2.3万元）。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　（四）“三公经费”预算情况 

　　2018年开远市道路运输管理局“三公经费”年初预算数2.59万元，比2017年的2.53万元增加0.06万元，增长2%。其中：公务接待费0.29万元，比2017年的0.3万元减少0.01万元，减少3.33%，减少原因是在职人员减少；公务用车购置及运行费用2.3万元，比2017年的2.23万元增加0.07万元，增长3.14%，增加的主要原因是车辆老旧，运行成本增加。 

　　 “三公经费”增加的主要原因是车辆老旧引起运行成本增加导致的公务用车运行维护费增加。 

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