2013年部门决算编制的说明

开远市公安局交通警察大队严格按照决算管理的相关规定，目前部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。
一、基本职能及主要工作
1、负责道路交通安全；
2、预防和处理道路交通事故；
3、管理机动车辆和驾驶人，指导各地发放车辆牌证、检验合格标志及驾驶人考试、发证、审验、换证等工作；
4、负责交通安全管理科技信息工作；
5、开展交通安全宣传教育和专项整治活动；
二、 部门预算编制情况
2013年开远市公安局交通警察大队部门决算收支编制均严格按照省财政厅，开远市财政局决算编制的相关要求，结合2012年底人员、车辆、房产实际拥有数以及2013年度支出数据等因素，经过合理测算，科学编制，严格审批申报。
三、部门基本情况
开远市公安局交警大队在职在编实有人数80人，其中：财政全供养87人；行政编制79人；工勤人员1人；离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人；在编实有车辆56辆。
四、2013年部门决算收支情况
2013年开远市公安局交通警察大队决算总支出合计1874.67万元，本年收入合计3164.50万元，其中2013年公共财政财政拨款收入3164.50万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转和结余285.13万元，合计3449.63万元。
2013年部门决算总支出合计1874.67万元，其中：基本支出1874.67万元，占总支出的100％，项目支出0万元，年末结转和结余1574.96万元。
（一） 基本支出情况
2013年用于保障开远市公安局交通警察大队正常运转的日常支出1874.67万元。按支出功能科目分类，支出分别列“公共安全支出－行政运行”支出共计756.42万元，占基本支出的40%， “公共安全支出－道路交通管理”支出237.78万元，占基本支出的12%， “公共安全支出－一般行政管理事物”支出共计799.08万元，占基本支出的42%。主要反映大队人员经费支出、日常公用经费支出，在职民警，工勤人员退休人员工资福利支出，商品和服务支出，工会经费支出，遗属补助等费用。其中人员经费总支出692.41万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的36％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出1182.25万元占基本支出的63％。与2012年基本支出1508.51相比，同比上升24%。
（二） 项目支出情况
2013年决算无项目支出情况，2012年项目支出经费为20.4万元。

开远市公安局交通警察大队
二零一四年十月九日