中国共产党开远市委员会办公室2023年度部门决算

　　监督索引号53250200149301000 

　　中国共产党开远市委员会办公室2023年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党开远市委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中共开远市委办公室是市委的综合办事机构，是为市委领导服务的参谋和助手，是市委沟通上下、协调左右、联合各方、保证市委机关工作正常运转的枢纽。 

　　中共开远市委办公室工作的主要职责是：参与政务，管理事务，搞好服务。从市委工作的需要出发，围绕市委领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理、公务活动安排、会议服务、重要接待安排、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　2023年，我办进一步加强思想、作风、业务和制度建设，不断提高服务水平和工作质量，切实履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能，促进工作规范化、制度化、科学化，主要做好以下工作：一是公文处理。认真贯彻执行《中国共产党机关公文处理条例》和省委办公厅《实施细则》，做到简明、准确和有条理地办理与管理文书事务，有效推进机关工作；二是调查研究。围绕市委中心工作，重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题，开展调查研究工作，更好地履行参谋助手作用；三是信息工作。坚持及时、准确、全面的原则，提高信息质量，为市委决策、指导工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息；四是督促检查。围绕市委的中心工作和省委、州委交办的任务，进行督促检查、及时总结和推广新经验，发现并督促解决发现的问题，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我部门共设置11个内设机构，包括：常委办公室、综合科、督查室、政研室、法规科、信息局、国家安全科、改革办、档案科、行政科、机要密码科、保密管理科、党建办、市委总值班室。所属事业单位4个，分别是： 

　　1.开远市档案馆（非独立核算批复） ； 

　　2.开远市信息编辑中心（非独立核算批复） ； 

　　3.开远市考核评价中心（非独立核算批复） ； 

　　4.开远市保密技术服务中心（非独立核算批复） 。 

　　（二）决算单位构成 

　　纳入中国共产党开远市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，其他事业单位4个。分别是： 

　　1.开远市档案馆（非独立核算批复） ； 

　　2.开远市信息编辑中心（非独立核算批复） ； 

　　3.开远市考核评价中心（非独立核算批复） ； 

　　4.开远市保密技术服务中心（非独立核算批复） 。 

　　纳入中国共产党开远市委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中共开远市委办公室2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制18人；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员5人），事业人员15人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人（离休0人，退休16人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员人（离休0人，退休16人）。 

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党开远市委员会办公室2023年度收入合计1293.05万元。其中：财政拨款收入1293.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加357.13万元，增长38.16%。其中：财政拨款收入增加357.13万元，增长38.16%；上级补助收入0.00万元，无增减。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党开远市委员会办公室2023年度支出合计1299.17万元。其中：基本支出1043.13万元，占总支出的80.29%；项目支出256.04万元，占总支出的19.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加313.27万元，增长31.77%。其中：基本支出增加186.10万元，增长21.71%；项目支出增加127.17万元，增长98.68%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障中国共产党开远市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1043.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出966.40万元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.73万元，占基本支出的7.36％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障中国共产党开远市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。我单位据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，设立主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党开远市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1243.05万元,占本年支出合计的95.68%。与上年相比增加361.53万元，增长41.01%，主要原因是机构改革，保密局纳入预算。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出974.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.41%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助； 

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出114.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于缴纳职工社保费。 

　　9.卫生健康（类）支出72.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出81.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于缴纳职工住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.50万元，决算为3.25万元，完成年初预算的59.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.50万元，决算为2.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.70%，完成年初预算的71.26%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.30%，完成年初预算的37.89%，具体是国内接待费支出决算0.76万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党开远市委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.50万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的59.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.50万元，决算为2.49万元，完成年初预算的71.26%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.76万元，完成年初预算的37.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.80万元，增长%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置费支出决算无增减；公务用车运行维护费支出决算增加1.50万元，增长151.73%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长46.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革，保密局并入后人员增加，公务出行及公务接待一并增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政策信息调研工作、督查工作、档案检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政策信息调研工作、督查工作、档案检查工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党开远市委员会办公室2023年机关运行经费支出70.61万元，比上年增加12.51万元，增长21.54%，主要原因是机构改革，保密局并入后人员增加。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，中国共产党开远市委员会办公室资产总额846.57万元，其中，流动资产6.13万元，固定资产822.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.49万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少363.42万元，其中固定资产减少365.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产131项，账面原值60.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　（国有资产占有使用情况表详见附表） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额26.75万元，其中：政府采购货物支出11.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出15.73万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　　　2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 

　　　　3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

　　　　4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　　　5、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　　　6、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 

　　　　7、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。 

　　8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。　　   

　　监督索引号53250200149301000