中国共产党开远市委员会办公室2020年三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元。一季度收入征收入库金额0万元，当季度完成年初预算0%；二季度收入征收入库金额0.02万元,累计执行数为0.02万元，累计完成年初预算102%,累计执行数较上年同期增加0.02万元；三季度收入征收入库金额0万元,累计执行数为0.02万元，累计完成年初预算102%,累计执行数较上年同期无变化。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为655.46万元。一季度基本支出金额239.96万元，当季度完成年初预算36.60%，当季度完成年初预算36.60%；二季度基本支出金额168.75万元,累计执行数为408.71万元，累计完成年初预算62.35%；三季度基本支出金额138.16万元,累计执行数为546.87万元，累计完成年初预算83.43%，累计执行数较上年同期增加118.82万元,增加情况的原因为：一是人员调动增加；二是工资福利支出增加；三是按计划加快支出进度。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为29万元。一季度项目支出金额0万元，当季度完成年初预算0%，较上年同期无变化；二季度项目支出金额15万元,累计执行数为15万元，累计完成年初预算51.72%；三季度项目支出金额14万元,累计执行数为29万元，累计完成年初预算100%，较上年同期增加29万元,增加的原因为：按项目计划加快支出进度。

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附件【附件3：中共开远市委办公室2020年第三季度预算执行情况统计表.xlsx】