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索引号000014348/2021-01780
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发布机构中共开远市委办公室
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文号
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发布日期2021-06-01
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时效性有效
2020年中共开远市委办公室部门绩效自评报告
(一)部门基本情况
1.组织机构设置情况。中共开远市委办公室是市委的综合办事机构,是为市委领导服务的参谋和助手,是市委沟通上下、协调左右、联合各方、保证市委机关工作正常运转的枢纽。内设10个科室:常委办、综合科、督查室、政研室、法规科、信息局、国安办、改革办、档案科、行政科。
2.主要工作职能。参与政务、管理事务、搞好服务。从市委工作的需要出发,围绕市委领导工作的中心,协助领导搞好调查研究,为领导当好参谋;做好文书处理领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作,充分发挥参谋助手的作用。
3.人员情况。中共开远市委办公室2020年末实有人员编制46人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制6人),事业编制11人;在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员6人),事业人员5人。
离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。
实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆1辆。
(二)部门年度绩效管理工作计划
1.根据年初预算编制和年度工作任务,合理制定本部门绩效目标。
2.组织本部门预算执行的绩效运行跟踪监控管理,纠正项目实施过程中的偏差。
3.定期组织开展本部门的绩效自评工作,根据绩效评价结果进行整改、落实,改进部门预算绩效管理工作。
二、部门整体收入支出情况
(一)财政拨款收入
1.市级财政拨款收入739.46万元
一般公共预算收入739.46万元
政府性基金收入0万元
2.上级财政拨款收入
一般公共预算收入0万元
政府性基金收入0万元
(二)一般公共预算财政拨款支出
1.基本支出764.48万元
2.项目支出44.10万元
(三)政府性基金预算财政拨款支出
1.基本支出0万元
2.项目支出0万元
三、部门整体支出绩效自评情况
根据《预算法》和预算绩效管理相关规定,结合年度目标任务,在申报预算的同时,设立了以下主要绩效目标:
1.合理编制年度部门预算,制定部门年度工作计划并细化分解为具体的工作任务。
2.严格控制在职人员空编率,三公经费变动率,政府采购执行率,及时执行和调整年初预算,控制年末结转结余资金,及时公开预决算信息。
3.制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度资产管理制度等内部控制制度。
4.及时完成市委或上级党委绩效考核的个性指标以及重点工作任务。
(二)整体支出绩效运行监控方案
一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况,在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况,分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改,促进各科室按照年度计划实现绩效目标。
(三)整体支出绩效评价方案
通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。
(四)整体支出绩效评价情况
经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析,对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性,“预算配置”的合理性、科学性,“预算执行、管理”的合法合规性、完整性,“资产管理”的合法合规性、规范性,“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算,2020年度部门整体支出绩效自评综合得分96.70分。
(五)年度工作总结
2020年,我办进一步加强思想、作风、业务和制度建设,不断提高服务水平和工作质量,切实履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能,促进工作规范化、制度化、科学化,主要做好以下工作:一是公文处理。认真贯彻执行《中国共产党机关公文处理条例》和省委办公厅《实施细则》,做到简明、准确和有条理地办理与管理文书事务,有效推进机关工作。二是调查研究。围绕市委中心工作,重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题,开展调查研究工作,更好地履行参谋助手作用。三是信息工作。坚持及时、准确、全面的原则,提高信息质量,为市委决策、指导工作提供有参考价值的信息,向上级党委反映具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。四是督促检查。围绕市委的中心工作和省委、州委交办的任务,进行督促检查、及时总结和推广新经验,发现并督促解决发现的问题,确保党的路线、方针、政策的贯彻落实。
四、项目绩效自评情况
(一)项目概况
市级财政安排专项资金29万元,在2020年12月31日以前完成各项项目任务。其中:信息工作经费5万元,大督查经费5万元,安全可靠系统替代经费5万元,档案数字化建设工作经费14万元。
(二)项目绩效目标设立情况
1.信息工作经费:进一步明确全市信息工作的重点和任务;压实纳入全市党委系统信息工作考核单位工作责任,分解下达信息考核任务;规范全市党委系统信息工作,加强重要紧急信息的报送管理工作。为上级党委、市委、市政府提供决策参考,发挥信息服务开远经济社会发展大局作用。
2.大督查经费:确保中央、省、州、市重大决策部署、重要工作、重点项目推进不折不扣贯彻落实,维护党中央权威和集中统一领导,切实推进“一组团”重大项目的顺利实施和重大工作事项、主要经济社会指标的全面完成,健全完善大督查管人促事“一盘棋”工作格局,奋力开拓开远转型升级高质量跨越发展。。
3.安全可靠系统替代经费:进一步提升现用业务系统应用效能和管理水平,启动并分年度加快实施安全可靠应用全面替代工作,完善公文处理,做好相关运维保障,更好发挥电子政务系统在践行“两个维护”,推进国家治理体系治理能力现代化中的支撑作用。
4.档案数字化建设工作经费:建好档案信息数据库,优质服务平台,利用现代科技实现档案信息资源全共享,提高各单位做好档案工作的管理能力和水平。
(三)项目绩效运行监控方案
一是确定监控重点。选取本年度部分重点项目纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况,在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况,分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改,促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。
(四)项目绩效评价方案
通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。
(五)项目绩效评价情况
通过指标体系的设置,及绩效评价工作的开展,市委办2020年度项目自评分别如下:
1.大督查工作经费:做好全州综合考评项目的对接,协调、统筹全市涉及单位做好材料上报以及实地督查迎检工作,做好市委领导批示交办的各类专项督查工作。自评分:100分。
2.信息工作经费:完成州级下达年度党委信息工作考核任务,为上级党委、市委、市政府提供决策参考,发挥信息服务开远经济社会发展大局作用。自评分:100分。
3.安全可靠系统替代经费:进一步提升了现用业务系统应用效能和管理水平,启动并分年度加快实施党政机关安全可靠应用全面替代工作,完善公文处理,做好相关运维保障工作。自评分:98分。
4.档案数字化建设工作经费:建好档案信息数据库,优质服务平台,利用现代科技实现档案信息资源全共享,提高了各单位做好档案工作的管理能力和水平。自评分:98分。
五、存在的主要问题
市委办公室2020年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡,达到了预期目标,但预算编制的计划性和执行管理上有待提高,制度的执行力有待进一步强化,资金使用的合规性有待进一步规范。
六、改进措施
针对上述问题,在今后的工作中主要从以下几方面加强管理,改进措施:一是明确主体,强化主体责任。成立领导工作小组,细化任务至各科室(局)。二是制定措施,提高效率。组织有关各科室(局)制定详细的工作方案,确定评价指标细则。三是工作细化,严格项目管理。指定专人专管项目,跟踪、督促项目进度,确保项目资金合理、合法、规范使用。四是严遵法律法规,确保资金使用规划范。
附件【附件2:2020年中共开远市委办公室部门整体支出绩效评价自评表.xlsx】
附件【附件3:(信息工作经费)2020年中共开远市委办公室信息工作经费项目绩效评价自评表.xlsx】
附件【附件3:(档案数字化建设工作经费)2020年中共开远市委办公室档案数字化建设工作经费项目绩效评价自评表.xlsx】
附件【附件3:(安全可靠替代系统经费)2020年中共开远市委办公室安全可靠替代系统经费项目绩效评价自评表.xlsx】
附件【附件3:(大督查经费)2020年中共开远市委办公室大督查经费项目绩效评价自评表.xlsx】