中国共产党开远市委员会办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党开远市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门基本支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党开远市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共开远市委办公室是市委的综合办事机构，是为市委领导服务的参谋和助手，是市委沟通上下、协调左右、联合各方、保证市委机关工作正常运转的枢纽。

中共开远市委办公室工作的主要职责是：参与政务，管理事务，搞好服务。从市委工作的需要出发，围绕市委领导工作的重心，协调领导做好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理、公务活动安排、会议服务、重要接待安排、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我办进一步加强思想、作风、业务和制度建设，不断提高服务水平和工作质量，切实履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能，促进工作规范化、制度化、科学化，主要做好以下工作：一是公文处理。认真贯彻执行《中国共产党机关公文处理条例》和省委办公厅《实施细则》，做到简明、准确和有条理地办理与管理文书事务，有效推进机关工作。二是调查研究。围绕市委中心工作，重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题，开展调查研究工作，更好地履行参谋助手作用。三是信息工作。坚持及时、准确、全面的原则，提高信息质量，为市委决策、指导工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。四是督促检查。围绕市委的中心工作和省委、州委交办的任务，进行督促检查、及时总结和推广新经验，发现并督促解决发现的问题，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党开远市委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，为中国共产党开远市委员会办公室；其他事业单位2个。分别是：开远市档案馆、开远市信息编辑中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党开远市委员会办公室2020年末实有人员编制46人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制6人），事业编制11人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员6人），事业人员5人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

中共开远市委办公室无政府性基金收入和无国有资本经营收入，也无政府性基金支出和无国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决明算情况说

中国共产党开远市委员会办公室2020年度收入合计7,394,583.98元。其中：财政拨款收入7,394,583.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少224,477.82元，主要原因：一是减少档案馆建设项目支出，二是因机构改革原因，减少市委机要和保密局项目支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会办公室2020年度支出合计8,085,775.04元。其中：基本支出7,644,775.04元，占总支出的94.55%；项目支出441,000.00元，占总支出的5.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出0.00%。与上年对比减少2,428,253.92元，主要原因：一是减少档案馆建设项目支出，二是减少市委机要和保密局项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党开远市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,644,775.04元。与上年对比增加395,995.63元，主要原因：一是根据人事工资政策调整人员工资标准；二是在职人员调动相应增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,077,605.75元，占基本支出的79.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,567,169.29元，占基本支出的20.50%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党开远市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出441,000.00元。与上年对比减少2,824,249.55元，主要原因：一是减少档案馆建设项目支出，二是减少市委机要和保密局项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出8,085,775.04元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2,428,253.92元，主要原因：一是减少档案馆建设项目支出，二是减少市委机要和保密局项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,582,496.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.41%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出708,707.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员支出。

9.卫生健康（类）支出437,665.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出356,905.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140,000.00元，支出决算为14,957.71元，完成预算的10.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11,415.71元，完成预算的19.03%；公务接待费支出决算为3,542.00元，完成预算的4.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少881.00元，下降5.56%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,830.00元，下降13.82%；减少的主要原因是加强公务用车管理，厉行节约、严格控制支出。公务接待费支出决算增加949.00元，增长36.60%；增加的主要原因为开展档案执法检查等工作增加公务接待费用。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；11,415.71元，占76.32%；公务接待费支出3,542.00元，占23.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,415.71元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出11,415.71元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3,542.00元。其中：

国内接待费支出3,542.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于开展业务工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会办公室2020年机关运行经费支出1,567,169.29元，与上年对比减少17,670.22元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党开远市委员会办公室资产总额9,058,568.28元，其中，流动资产8,331,568.78元，固定资产726,999.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,193,066.09元，其中固定资产增加101,623.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额124,620.00元，其中：政府采购货物支出124,620.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额124,620.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。   

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  

   3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

   4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

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