中国共产党开远市委员会办公室2022年部门预算编制说明

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　　　　中国共产党开远市委员会办公室2022年预算公开目录

　　　　第一部分  中国共产党开远市委员会办公室2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　九、其他公开信息

　　　　第二部分 中国共产党开远市委员会办公室2022年部门预算表

　　　　一、财务收支预算总表

　　　　二、部门收入预算表

　　　　三、部门支出预算表

　　　　四、财政拨款收支预算总表

　　　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　　　十二、部门政府采购预算表

　　　　十三、政府购买服务预算表

　　　　十四、省对下转移支付预算表

　　　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　　　十六、新增资产配置表

　　　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　　　中国共产党开远市委员会办公室2022年部门预算编制说明

　　　　一、基本职能及主要工作

　　　　（一）部门主要职责

　　　　中共开远市委办公室是市委工作机构，是市委沟通上下、协调左右、联系各方的综合办事机构，为正科级单位。

　　　　中共开远市委办公室工作的主要职责是：参与政务，管理事务，搞好服务。从市委工作的需要出发，围绕市委领导工作的重心，协调领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理、公务活动安排、会议服务、重要接待安排、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。

　　　　（二）机构设置情况

　　　　中共开远市委办公室设有常委办、综合科、督查室、政研室、法规科、信息局、国安办、改革办、档案科、行政科。

　　　　（三）重点工作概述

　　　　2022年，我单位进一步加强思想、作风、业务和制度建设，不断提高服务水平和工作质量，切实履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能，促进工作规范化、制度化、科学化，主要做好以下工作：一是公文处理。认真贯彻执行《中国共产党机关公文处理条例》和省委办公厅《实施细则》，做到简明、准确和有条理地办理与管理文书事务，有效推进机关工作。二是调查研究。围绕市委中心工作，重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题，开展调查研究工作，更好地履行参谋助手作用。三是信息工作。坚持及时、准确、全面的原则，提高信息质量，为市委决策、指导工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。四是督促检查。围绕市委的中心工作和省委、州委交办的任务，进行督促检查、及时总结和推广新经验，发现并督促解决发现的问题，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实。

　　　　二、预算单位基本情况

　　　　中共开远市委办公室编制纳入2022年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　　　截止2021年12月统计，部门在职人员编制41人，其中：行政编制28人，事业编制13人。在职实有40人(含机关工勤人员6人)，其中：财政全供养40人(含机关工勤人员6人)，非财政供养0人。

　　　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　　　三、预算单位收入情况

　　　　（一）部门财务收入情况

　　　　2022年部门财务总收入791.99万元，其中：一般公共预算财政拨款791.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少4.57万元，主要原因分析：在职实有人数较上年减少，人员经费也相应减少。

　　　　（二）财政拨款收入情况

　　　　2022年部门财政拨款收入633.68万元，其中:本年收入633.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款633.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少4.57万元，主要原因分析：在职实有人数较上年减少，人员经费也相应减少。

　　　　四、预算单位支出情况

　　　　2022年部门预算总支出791.99万元。本年财政拨款安排支出791.99万元，其中：基本支出741.99万元，与上年对比增加143.74万元，主要原因分析：在职实有人数较上年增加，人员经费也相应增加。项目支出50万元，与上年对比增加10万元，主要原因分析：因工作开展需要，增加国家安全宣传及相关工作经费及政策研究及改革督察经费。

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　　　1.2013101行政运行2022年预算数为583.68万元，主要用于保障我办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　　　2.2080501行政单位离退休2022年预算数为0.72万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

　　　　3.2080502事业单位离退休2022年预算数为0.06万元，主要用于单位开支的离退休公用经费。

　　　　4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为54.98万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　　　5.2101101行政单位医疗2022年预算数为29.92万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　　　6.2101102事业单位医疗2022年预算数为8.74万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　　　7.2101103公务员医疗补助2022年预算数为21.14万元，主要用于单位公务员医疗方面的经费开支。

　　　　8.2210201住房公积金2022预算数为42.75万元，主要用于单位开支的住房公积金。

　　　　9.2013102一般行政管理事务2022年预算数为50万元，主要用于开展大督查工作、档案管理运行维护工作等方面的相关支出。

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　　　1. 301工资福利支出681.83万元，其中：基本支出681.83万元，主要包括：基本工资151.73万元，津贴补贴187.66万元，奖金143.84万元，绩效工资39.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.98万元，职工基本医疗保险缴费38.66万元，公务员医疗补助缴费21.14万元，其他社会保障缴费1.58万元，住房公积金42.75万元。项目支出0万元。

　　　　2. 302商品和服务支出60.16万元，其中：基本支出60.16万元，主要包括：办公费11.6万元，邮电费0.8万元，差旅费7万元，培训费0.25万元，公务接待费0.8万元，工会经费5.96万元，公务用车运行维护费0.7万元，其他交通费用29.34万元；其他交通费用2.93万元，其他商品服务支出0.78万元。项目支出50万元，主要包括：办公费21.95万元，办公设备购置3.05万元，差旅费2.5万元，印刷费0.5万元，水费1万元，电费2万元，委托业务费18万元，培训费1万元。

　　　　3．303对个人和家庭的补助0.46万元,其中:基本支出0.46万元,主要包括：医疗费补助0.46万元；项目支出0万元。

　　　　五、省对下专项转移支付情况

　　　　（一）与中央配套事项

　　　　无。

　　　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　　　无。

　　　　（三）经济社会事业发展事项

　　　　无。

　　　　六、政府采购预算情况

　　　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8项，采购预算资金21.9万元。其中：政府采购货物预算21.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　　　中共开远市委办公室2022年“三公”经费预算6万元，较2021年预算减少6.5万元，具体变动情况如下：

　　　　（一）因公出国（境）费

　　　　2022年我部门因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　　　（二）公务接待费

　　　　2022年公务接待费预算2万元，较2021年预算减少5万元，变动的主要原因是单位严格按照厉行节约规定执行。国内公务接待批次约为8次，共计接待197人次。

　　　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　　　中共开远市委办公室2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较2021年预算减少1.5万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费4万元，较上年减少1.5万元，变动的主要原因是按照厉行节约的原则，定点维修车辆及办理车险，控制公务用车运行维护费开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　　　2022年中共开远市委办公室项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金50万元，其中：本级财力50万元。其中：

　　　　(一)大督查工作经费，有三级指标，项目设立目标：确保中央、省、州、市重大决策部署、重要工作、重点项目推进不折不扣贯彻落实，维护党中央权威和集中统一领导，切实推进“一组团”重大项目的顺利实施和重大工作事项、主要经济社会指标的全面完成，健全完善大督查管人促事“一盘棋”工作格局。

　　　　（二）信息工作经费，有三级指标，项目设立目标：进一步明确全市信息工作的重点和任务；压实纳入全市党委系统信息工作考核单位工作责任，分解下达信息考核任务；规范全市党委系统信息工作，加强重要紧急信息的报送管理工作。为上级党委、市委、市政府提供决策参考，发挥信息服务开远经济社会发展大局作用。

　　　　（三）政策研究及改革督察经费，有三级指标，项目设立目标：围绕市委中心工作和决策部署，组织、协调力量对全市经济社会发展中带有全局性、关键性的问题进行调查研究，提出建议、意见，供市委决策参考；调查了解各乡镇（处）、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向市委反映经济社会发展方面的新情况、新问题和新经验等。

　　　　（四）国家安全宣传及相关工作经费，有三级指标，项目设立目标：按照中央、省、州、市各项决策部署，结合职责职能，切实做好国家安全各项工作。组织好全民国家安全教育日宣传教育活动及日常宣传，切实增强广大人民群众的国家安全意识，推动国家安全教育工作深入开展。

　　　　（五）购置相关办公设备经费，有三级指标，项目设立目标：为进一步提升现代业务系统应用效能和管理水平，完善公文处理，做好相关运维保障

　　　　（六）档案管理运行维护工作经费，有三级指标，项目设立目标：贯彻落实《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《云南省档案条例》，确保各类档案资源安全；提升档案工作管理水平。建立科学的管理制度，逐步实现保管的规范化、标准化。

　　　　2021年中共开远市委办公室整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，中共开远市委办公室将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　　　九、其他公开信息

　　　　（一）专业名词解释

　　　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　　　中共开远市委办公室2022年机关运行经费财政拨款预算60.16万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比减少24.77万元，主要原因分析：在职人员减少，公用经费随之减少。

　　　　（三）国有资产占有使用情况

　　　　截至2021年12月31日,中共开远市委办公室资产总额932.05万元，其中，流动资产82.63万元，固定资产849.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加26.19万元，其中固定资产增加776.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　　　联系人：陈晓冬     联系电话：0873—7225035

　　　　监督索引号53250200149300111