中国共产党开远市委员会办公室2018年度部门决算情况说明

纳入中国共产党开远市委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党开远市委员会办公室部门2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员6人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会办公室部门2018年度收入合计6,450,645.37元。其中：财政拨款收入6,450,645.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1695785.99元，主要原因：人员经费的变动。 

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会办公室部门2018年度支出合计6,263,414.89元。其中：基本支出6,033,414.89元，占总支出的96.33%；项目支出230,000元，占总支出的3.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1271600.01元,主要原因：人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党开远市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,033,414.89元。与上年对比增加1349277.04元，主要原因：人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.53%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党开远市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230,000元。与上年对比减少77677.03元,主要原因具体如下：

1.机要局屏蔽室涉密器材维护工作虽然已经完成，但是按照协议规定必须待器材运行半年之后经过检查验收合格之后才能支付尾款，故该款项未支付。

2.2018年保密工作、保密法制宣传工作已经开展结束，但是需再进一步督促落实之后才能付款，故该款项未支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,263,414.89元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1271600.01元,主要原因：人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,597,191.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出446,615.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出219,608.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为235000元，支出决算为11,060.71元，完成预算的4.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,552.71元，完成预算的2.79%；公务接待费支出决算为4,508元，完成预算的1.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照上级和市级的各项“三公”经费支出规定执行，厉行节约，减少不必要的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少98231.29元，下降89.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5142.29元，下降43.97%；公务接待费支出决算减少93089元，下降95.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按照上级和市级的各项“三公”经费支出规定执行，厉行节约，减少不必要的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,552.71元，占59.24%；公务接待费支出4,508元，占40.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,552.71元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,552.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,508元。其中：

国内接待费支出4,508元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会办公室部门2018年机关运行经费支出1,117,920.79元，与上年对比减少223416.81元,部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党开远市委员会办公室部门资产总额2,476,748.79元，其中，流动资产888,299.69元，固定资产1,588,449.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1463342.47元，其中;流动资产增加162188.53元，固定资产减少1625531元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额58,630元,其中：政府采购货物支出58,630元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

1.大督查工作经费5万元：推动省委、州委、市委重要会议、重要文件、重要工作部署在我市的贯彻落实：做好上级和市委领导批示、交办事项的查办落实；认真组织有限的督促检查，发现并督促解决发现的问题，确保党的路线、方针、政策、重要工作部署的贯彻落实。

   2.机要业务以及信息工作经费18万元：做好传输党和国家重要机密信息的安全和畅通，确保国家秘密，确保信息的及时、准确、全面，为市委决策、指导工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映我市具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息

   （二）项目支出绩效自评

认真遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规，结合我部实际，制定了《开远市委组织部内部管理制度》，资金来源均通过财政拨款取得，有完整的审批程序和手续，各项重大经费支出均通过部务会集体讨论通过，各项资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法，资金使用合规，预决算信息公开及时完整，按照市委、市政府的统一安排部署，认真做好“服务、协调、沟通”的工作，达到了按质按时按量完成的预期良好效果，2018年部门整体支出绩效自评为“优”。

   （三）项目绩效目标管理

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整本部门后续财政经费和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。结合业务工作实际情况，设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作绩效，并根据绩效自评结果不断总结提升、规范完善，进一步发挥职能作用，更好地做好我办的工作。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1.部门管理制度建设的情况具体如下：

中共开远市委办公室认真遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规，结合我办实际，制定了《开远市委办公室内部管理制度》，严格按规定填报《出差审批单》、《公务接待审批单》《办公室用品购置审批单》、《办公室设备购置审批单》等一系列控制经费支出的审批单据，在足额全额保障业务工作需要的同时，从单位实际工作情况出发进行预算控制，保障了财政部门的各项预算管理制度落实到位。制定了《三重一大制度》、《收支管理制度》、《岗位职责》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，每笔资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料一致、真实、完整、准确。

2.存在的问题以及整改措施

一是绩效评价工作与业务工作结合不紧密。在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出工作的实际情况。二是对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。今后的工作中，中共开远市委办公室将结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作，不断总结提升、规范完善，进一步发挥职能作用，继续做好我办的工作。

    3.绩效自评结果应用

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整本部门后续财政经费和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。结合业务工作实际情况，设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作绩效，并根据绩效自评结果不断总结提升、规范完善，进一步发挥职能作用，更好地做好我办的工作。

4.主要经验以及今后工作的方向

进一步规范部内财务收支活动，加强预算管理，明晰资金来源和支出方向，确保各项绩效考评指标保质保量完成。一是坚持一把手管理财务工作，收支计划和拨款必须经单位主要领导审定后方可执行；二是严格财经纪律、财务制度，坚持先有预算、后有支出，做到勤俭节约，坚持把有限的经费都投入到文学艺术工作中，保证财务开支和资金使用的合法合规，并总结出部门预算编制应以部门工作发展规划相适应，以体现部门整体支出绩效

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释  

一、文稿信息促发展：信息工作要坚持及时、准确、全面的原则，重要信息要早发现、早收集、早报送：信息要真实，尊重客观，符合实际：要有喜报喜、有忧报忧，关于反映真实情况，提高信息质量。为市委领导决策、知道工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映我市具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。 

二、督查调研促落实：市委办公室应围绕市委各个时期的中心工作、重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题，开展调查研究工作，切实克服习惯和满足于浮在上面埋头处理公务的现象，更好的履行参谋助手作用。调查研究要坚持解放思想、实事求是，一切从实际出发，深入到群众中，掌握第一手情况，总结基层的新鲜经验，尊重群众的首创精神。要敢于讲真话、报实情，不弄虚做假，不文过饰非。市委办公室要充分发挥自身优势，积极创造条件，结合工作需要开展调查研究，及时发现存在的薄弱环节，向市委领导提出有价值的调研成果。市委办公室围绕市委的中心工作和省、州委交办的任务，认真地、实事求是的进行督促检查，确保党的路线方针政策和各级党委的重要决策、重要工作部署的贯彻落实。 

   三、机要保密促安全：机要工作要伟市委和市级国家机关翻译、传输、办理密码电报以及内部明传电报：管理、使用机要密码通信网络：承办有关信息加密任务，确保秘密信息的安全，确保密码和密码机等核心机密的绝对安全。贯彻执行确保密码安全、确保密码通信畅通的方针，按照有利保密、工作方便的原则和保密快速、准确的基本要求，做好传输党和国家重要机密信息的工作，保证党政领导机关在实施组织领导过程中秘密信息的安全和畅通。充分利用先进的科学技术，推进秘密通信和办公手段的现代化。保密工作要认真贯彻积极防范，突出重点，既确保国家秘密又便利各项工作的方针，坚持内外有别的工作原则，正确处理保密与开放的关系，保卫党和国家的秘密。 

四、人员经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

五、公用经费：本单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 联系电话：0873-7225035      联系人：王宏莉 

监督索引号53250200149301111