开远市档案局2019年度第二季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期增减0万元, 二季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元， 二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0 %,累计执行数较上年同期增减0万元。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为186.69万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为58.26万元，其中：1、行政运行（档案事务）人员经费33.19万元，2、住房公积金0万元，3、行政事业单位医疗2.19万元，4、事业单位离退休人员经费0万元，5、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.44万元，6、日常公用经费0万元，7、死亡抚恤金19.44万元。二季度基本支出金额,当季度完成年初预算 31.21%,较上年同期42.89万元增加15.37万元,增减情况的原因为：1、行政运行（档案事务）人员经费33.19万元较上年同期24.43万元增加8.76万元，2、住房公积金0万元较上年同期2.85万元减少2.85万元，3、行政事业单位医疗支出2.19万元较上年同期2.14万元增加0.05万元，4、事业单位离退休人员经费0万元较上年同期4.65万元减少4.65万元，5、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.44万元较上年同期4.59万元减少1.15万元，6、一般日常公用经费0万元较上年同期4.23万元减少4.23万元，7、死亡抚恤金19.44万元较上年同期0万元增加19.44万元。二季度基本支出金额，累计执行数为106.86万元，其中：1、行政运行（档案事务）人员经费71.95万元，2、住房公积金0万元，3、行政事业单位医疗4.9万元，4、事业单位离退休人员经费3.17万元，5、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.4万元，6、日常公用经费0万元，7、死亡抚恤金19.44万元。二季度基本支出金额,累计完成年初预算57.23 %,累计执行数106.86万元较上年同期115.99万元减少9.13万元,增减情况的原因为：1、行政运行（档案事务）人员经费71.95万元较上年同期83.2万元减少11.25万元，2、住房公积金0万元较上年同期5.61万元减少5.61万元，3、行政事业单位医疗支出4.9万元较上年同期4.72万元增加0.18万元，4、事业单位离退休人员经费3.17万元较上年同期9.04万元减少5.87万元，5、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.4万元较上年同期9.19万元减少1.79万元，6、一般日常公用经费0万元较上年同期4.23万元减少4.23万元，7、死亡抚恤金19.44万元较上年同期0万元增加19.44万元。

三、 2019年度项目支出金额，年初预算数为0万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为0万元，二季度项目支出金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期0万元减少0万元;本季度暂未发生项目支出。

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