2018年中共开远市委办公室部门绩效报告

 

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、工作职责

中共开远市委办公室是市委的综合办事机构，是为市委领导服务的参谋和助手，是市委沟通上下、协调左右、联合各方、保证市委机关工作正常运转的枢纽。市委办公室的工作任务是：参与政务、管理事务、搞好服务。从市委工作的需要出发，围绕市委领导工作的中心，协助领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手的作用。

2、2018年度重点工作任务

围绕党的中心工作，按照中央、、省委、州委、市委的工作部署，以及市委领导的要求开展工作，做好沟通上下、协调左右、联合各方、充分发挥为市委领导当好参谋助手的作用，保证市委机关工作的正常运转。

3、人员情况

纳入中国共产党开远市委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

中国共产党开远市委员会办公室部门2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制5人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员6人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。

 

  （二）部门年度绩效管理工作计划

1．根据年初预算编制和年度工作任务，合理制定本部门绩效目标。

2．组织本部门预算执行的绩效运行跟踪监控管理，纠正项目实施过程中的偏差。

3．定期组织开展本部门的绩效自评工作，根据绩效评价结果进行整改、落实，改进部门预算绩效管理工作。

 

   二、部门整体收入支出情况

（一）收入情况

中国共产党开远市委员会办公室部门2018年度收入合计6,450,645.37元。其中：财政拨款收入6,450,645.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1695785.99元，主要原因：人员经费的变动。

（二）支出情况

中国共产党开远市委员会办公室部门2018年度支出合计6,263,414.89元。其中：基本支出6,033,414.89元，占总支出的96.33%；项目支出230,000元，占总支出的3.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1271600.01元,主要原因：人员经费支出增加。

1.基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党开远市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,033,414.89元。与上年对比增加1349277.04元，主要原因：人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.53%。

2.项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党开远市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出230,000元。与上年对比减少77677.03元,主要原因具体如下：

（1）机要局屏蔽室涉密器材维护工作虽然已经完成，但是按照协议规定必须待器材运行半年之后经过检查验收合格之后才能支付尾款，故该款项未支付。

（2）2018年保密工作、保密法制宣传工作已经开展结束，但是需再进一步督促落实之后才能付款，故该款项未支付。

（三）上级财政拨款收入

2018年无上级拨款财政收入。

（四）政府性基金预算财政拨款支出

2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

 

三、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,263,414.89元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1271600.01元,主要原因：人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,597,191.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出446,615.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出219,608.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为235000元，支出决算为11,060.71元，完成预算的4.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,552.71元，完成预算的2.79%；公务接待费支出决算为4,508元，完成预算的1.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照上级和市级的各项“三公”经费支出规定执行，厉行节约，减少不必要的支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少98231.29元，下降89.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5142.29元，下降43.97%；公务接待费支出决算减少93089元，下降95.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按照上级和市级的各项“三公”经费支出规定执行，厉行节约，减少不必要的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,552.71元，占59.24%；公务接待费支出4,508元，占40.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,552.71元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,552.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,508元。其中：

国内接待费支出4,508元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

五、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门绩效目标的设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：

1.严格按照相关文件要求，按时开展预决算公开等工作。

2.财政保障足额的基本支出；严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。

3.按照中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。

4.进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，带头厉行节约，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。继续做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理，加强和规范公务用车配备使用管理，严格管制因公出国（境）团组数量和规模，进一步规范公务接待工作，严格控制国际会议、论坛、庆典、节会等活动，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出，继续严格控制楼堂馆所建设，大力推进信息工程共建共享。

5.严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强公务差旅机票、会务费的管理，控制三公经费的支出，实行公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制成本的增加。

（二）整体支出绩效运行监控方案

一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（三）整体支出绩效评价方案

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（四）整体支出绩效评价情况

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2018年度部门整体支出绩效自评综合得分98分。

 

（五）年度工作总结

2018年，市委办公室紧紧围绕党的中心工作，按照中央、、省委、州委、市委的工作部署，以及市委领导的要求开展工作，做好沟通上下、协调左右、联合各方、充分发挥为市委领导当好参谋助手的作用，顺利完成各项目标任务，保证市委机关工作的正常运转。

一、文稿信息促发展：信息工作坚持及时、准确、全面的原则，重要信息早发现、早收集、早报送：信息要真实，尊重客观，符合实际：有喜报喜、有忧报忧，关于反映真实情况，提高信息质量。为市委领导决策、知道工作提供有参考价值的信息，向上级党委反映我市具有政治性、政策性和全局性参考作用的信息。 

     二、督查调研促落实：市委办公室应围绕市委各个时期的中心工作、重大工作部署、重大决策事项以及重大社会政治问题，开展调查研究工作，切实克服习惯和满足于浮在上面埋头处理公务的现象，更好的履行参谋助手作用。调查研究要坚持解放思想、实事求是，一切从实际出发，深入到群众中，掌握第一手情况，总结基层的新鲜经验，尊重群众的首创精神。要敢于讲真话、报实情，不弄虚做假，不文过饰非。市委办公室要充分发挥自身优势，积极创造条件，结合工作需要开展调查研究，及时发现存在的薄弱环节，向市委领导提出有价值的调研成果。市委办公室围绕市委的中心工作和省、州委交办的任务，认真地、实事求是的进行督促检查，确保党的路线方针政策和各级党委的重要决策、重要工作部署的贯彻落实。 

     三、机要保密促安全：机要工作紧紧围绕市委和市级国家机关翻译、传输、办理密码电报以及内部明传电报：管理、使用机要密码通信网络：承办有关信息加密任务，确保秘密信息的安全，确保密码和密码机等核心机密的绝对安全。贯彻执行确保密码安全、确保密码通信畅通的方针，按照有利保密、工作方便的原则和保密快速、准确的基本要求，做好传输党和国家重要机密信息的工作，保证党政领导机关在实施组织领导过程中秘密信息的安全和畅通。充分利用先进的科学技术，推进秘密通信和办公手段的现代化。保密工作要认真贯彻积极防范，突出重点，既确保国家秘密又便利各项工作的方针，坚持内外有别的工作原则，正确处理保密与开放的关系，保卫党和国家的秘密。 

 

六、项目绩效自评情况

（一）项目概况

1.机要业务以及信息工作经费：保证机要通信工作的日常开支以及正常运转，保证密码通信工作值班24小时有人管理，密码通讯传达24小时及时办理，报账机要值班的连续性和长期性。

2.机要屏蔽室运行维护费：对屏蔽室的日常维护工作，报账密码通信畅通，保障密码通信的建设，维护、管理和使用，推进国家密码应用工作。

3.大督查经费：做好全州综合考评项目的对接，协调、统筹全市涉及单位做好材料上报以及实地督查迎检工作，做好市委领导批示交办的各类专项督查工作。

4.信息工作经费：完成州级下达年度党委信息工作考核任务，为上级党委、市委、市政府提供决策参考，发挥信息服务开远经济社会发展大局作用。

5.保密法制宣传工作经费：加强保密法制宣传教育，增强干部职工保密意识和保密常识，提高过好保密工作的能力和水平，做好群众的宣传教育工作，营造全市人民人人懂保密，人人保守秘密的良好氛围。

6.保密工作经费：加强全市保密工作的监督、管理、检查、指导，提高各单位做好保密工作的能力和水平，依法防范和处理泄密事件的发生。

（二）项目绩效目标设立情况

项目绩效总目标：

1.机要业务以及信息工作经费：保证机要通信工作的日常开支以及正常运转，保证密码通信工作值班24小时有人管理，密码通讯传达24小时及时办理，报账机要值班的连续性和长期性。

2.机要屏蔽室运行维护费：对屏蔽室的日常维护工作，报账密码通信畅通，保障密码通信的建设，维护、管理和使用，推进国家密码应用工作。

3.大督查经费：做好全州综合考评项目的对接，协调、统筹全市涉及单位做好材料上报以及实地督查迎检工作，做好市委领导批示交办的各类专项督查工作。

4.信息工作经费：完成州级下达年度党委信息工作考核任务，为上级党委、市委、市政府提供决策参考，发挥信息服务开远经济社会发展大局作用。

5.保密法制宣传工作经费：加强保密法制宣传教育，增强干部职工保密意识和保密常识，提高过好保密工作的能力和水平，做好群众的宣传教育工作，营造全市人民人人懂保密，人人保守秘密的良好氛围。

6.保密工作经费：加强全市保密工作的监督、管理、检查、指导，提高各单位做好保密工作的能力和水平，依法防范和处理泄密事件的发生。

（三）项目绩效运行监控方案

一是确定监控重点。选取本年度部分重点项目纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。

（四）项目绩效评价方案

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（五）项目绩效评价情况

通过指标体系的设置，及绩效评价工作的开展，市委办2018年度项目自评分别如下：

1.机要业务以及信息工作经费：保证机要通信工作的日常开支以及正常运转，保证密码通信工作值班24小时有人管理，密码通讯传达24小时及时办理，报账机要值班的连续性和长期性。自评分：100分。

2.机要屏蔽室运行维护费：对屏蔽室的日常维护工作，报账密码通信畅通，保障密码通信的建设，维护、管理和使用，推进国家密码应用工作。自评分：100分。

3.大督查经费：做好全州综合考评项目的对接，协调、统筹全市涉及单位做好材料上报以及实地督查迎检工作，做好市委领导批示交办的各类专项督查工作。自评分：100分。

4.信息工作经费：完成州级下达年度党委信息工作考核任务，为上级党委、市委、市政府提供决策参考，发挥信息服务开远经济社会发展大局作用。自评分：98分。

5.保密法制宣传工作经费：加强保密法制宣传教育，增强干部职工保密意识和保密常识，提高过好保密工作的能力和水平，做好群众的宣传教育工作，营造全市人民人人懂保密，人人保守秘密的良好氛围。自评分：97分。

6.保密工作经费：加强全市保密工作的监督、管理、检查、指导，提高各单位做好保密工作的能力和水平，依法防范和处理泄密事件的发生。自评分：100分。

五、存在的主要问题

1.存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。

2、人员业务素质有待进一步提高，因机关预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

六、改进措施

针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，加强业务人员培训，提高工作人员综合素质。

 

 

 

 

2019年8月29日